公司报销规章制度精品十三篇

想要更全面地了解“公司报销规章制度”吗请阅读下面这份资料，大家好欢迎参阅本文。每个用人单位的规章制度都是不一样的，规章制度的内容合法性是赖以生存的基础。规章制度给公司具体做事情提供的一个规范和流程，规章制度是部门和职工考核及评优选先的标准。此外，您还可以浏览范文大全栏目的社会实践实习报告(精选九篇)。

公司报销规章制度 篇1

总则：

秘书处负责学生会各部门的活动经费报销以及审核、管理工作，督促各部门提前做好活动前期的预算工作，由相关副主席执行、监督。由相关负责副主席(或秘书长)出面代表学生会向学院申请经费，得到批复后上报秘书处。学生会所有赞助收入、活动经费支出及报销工作都由秘书处统一管理并对主席直接负责。每张发票都应有秘书长签字并注明具体用途，并做好记录。若活动的实际经费支出超过批准的经费预算，原则上秘书处不予报销。秘书处的经费支出及报销情况登记表须定期上交主席审核并做财政工作报告。

细则：

1. 各学期开学初各部长应在部长会议之后两周之内上交一份本学期部门所有活动的清单以及初步经费预算至秘书处，由秘书处协助做好相关预算。

2. 副主席负责相应分管部门需提前准备好相关策划材料(包括经费预算)交给学院(潘文杰老师)审批，经批准后由相应副主席在记录表上签字后交秘书处存档。

3. 对于开销在500元以下的活动，各部长做好相应的财务支出登记和发票管理工作，发票及经费支出清单的电子版，经由秘书处一名相关干事负责联络、收集应，并在活动结束后两周内汇总至秘书处。(其中，清单上应注明经费支出的具体事项、所购物品的单价和数量、支出总额。同时发票总额应与清单总额相符，秘书长审核通过后方予以报销。)

4. 对于开销在500元以上的活动，由秘书处2名干事成立工作小组专门负责该活动的经费支出的登记和发票管理工作。

5. 发票书写规范：发票的“客户名称”应为“中山大学药学院学生会”。发票的“品名规格” 、“单位” 、“数量” 、“单价”项目须详细地填写清楚。发票的“品名规格”一项须填写具体事项。如购买宣传用品一批，不能只填“宣传用品”，应写明具体项目(如毛笔、颜料、画纸等)。如果没有足够多的空栏填写所购买的商品，则可直接填上“__用品”，但必须另附购物商家出示的等额购物小票(注：等额购物小票的商家名称必须与发票专用章上的商家名称相一致，否则学院不予报销。)用于报销的发票都为第二联，即“顾客报销凭证”，第一联和第三联都不能用于报销。发票正面不得做任何改动，若有任何涂改、修改的痕迹，学院不予报销。

公司报销规章制度 篇2

第一章 总 则

第一条 为了保证出差人员工作与生活的实际需要，本着勤俭节约的原则，根据国家有关规定和现行物价水平，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二章 差旅费借款规定

第二条 公司工作人员因工作需要确需出差，应持有关会议通知或申请，注明出差人数、事由、地点、预计天数，经主管副总经理批准后方可出差。

第三条 出差人员借款须填写《现金借款单》(一式两联)，附主管副总经理同意出差的批件，按《西安曲江文化产业投资(集团)有限公司财务支出管理办法》中关于“借款程序”的规定办理借款。

第四条 出差人员返回后，应于返回后5个工作日内办理报销手续，清理借款。

第三章 差旅费报销标准及办法

第五条 差旅费报销标准：

1.出差人员差旅费报销办法实行：住宿费限额内实报实销，伙食补助、市内交通费补助按出差自然天数总额包干。

1.1公司董事长、总经理、副总经理以及到外地参加包食宿的会议或各种培训班、学习班的人员不实行此办法。

1.2公司副总经理以上职务的人员出差，因工作需要，随行人员可以随副总经理级别以上职务人员享有相同报销规定和标准。

2.差旅费报销标准如下表(费用金额单位：元/每人，每天)： 差旅费标准 住宿费 伙食补助 市内交通补助 中层 员工 中层 员工 中层 员工 特殊地区 300 220 80 65 50 50 其他地区 200 150 60 50 50 50

注：特殊地区指北京、上海、广州、深圳市，海南省等地区。

第六条 住宿费报销办法：

出差期间住宿费实行按住宿费标准凭票限额内报销，超额部分不予报销。

第七条 交通费报销办法：

1.乘坐交通工具凭票实报实销，具体标准为：

1.1公司董事长、总经理、副总经理出差可乘坐飞机头等舱、火车软卧席、轮船头等舱。

1.2中层管理人员出差可乘坐飞机普通舱、火车硬卧席、轮船二等舱。

1.3其他人员出差可乘坐火车硬卧席、轮船三等舱。如遇特殊情况确需乘坐飞机、火车软卧席、轮船二等舱的，必须经部门负责人审核，由主管副总经理特批后方可报销。

2. 出差乘坐火车硬座，连续12小时或夜间(20：00—6：00)连续8小时以上，或需累计换乘12小时以上者，按硬座票价的50%给予补助。

3.出差乘坐长途汽车，报销时需提供长途汽车票，实报实销。夜间(20：00—6：00)乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜补助30元。

4.出差期间每人每天按市内交通费补助标准包干使用，不需提供票据。

5.以下情况不享受市内交通费补助：

5.1公司派车出差的。

5.2参加西安市内的会议或各种培训班的。

第八条 出差期间每人每天按伙食补助标准包干使用，不需提供票据。

第九条 关于各种会议、培训等差旅费报销办法：

1.报销各种会议及培训等费用时需附经主管副总经理批准的会议通知或邀请。

2.会议通知或邀请中注明统一安排食宿的，会议期间凭会议发票实报实销，会议期外经主管副总批准出差的，按差旅费报销办法执行。

3.到外地参加会议、培训或学习的人员，凡会议、培训班、学习班不包食宿的，按照差旅费标准报销住宿费、交通费和伙食补助。

第四章 附 则

第十条 本规定自发文之日起执行。原《__差旅费报销办法》同时废止。

公司报销规章制度 篇3

为了加强公司的财务管理工作，严格执行财务制度，完善财务管理，结合公司的具体实际，统一各部门的报销程序及规定,特制定本报销制度。员工报销时应严格执行公司制定的审批管理制度。

一、报销审批监控程序

1、公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支。

2、办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报总裁办审核汇总，按审批权限批准后，由集团总裁办按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。领用时，须填制出库单，经分管领导批准。总裁办每月末应将办公领用清单交财务室进行核定监控。

3、物品采购报销须按公司采购控制程序、库房管理程序、进货检验程序完备审批手续后办理报销。

4、要求财务出纳人员严格执行财务制度，并于每月月初汇总上月的报销清单，上报上级主管。

5、瑞德总经理所产生的费用由徐总签字报销。

6、每周三定为费用报销日。培训回来的员工必须要当月进行转训，由行政签字确认后方可报销。当事人填好报销单，部门经理签字，交给财务小方即可。

二、报销规定

(一)、差旅费报销规定

1、员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费

2、员工出差返回后，填写“差旅费”报销单，连同出差“申请单”、原始报销凭证，按规定的时间及审批手续到财务部报销。

3、员工差旅费报销标准严格按照公司规定执行。

4、住宿费：单人或双人出差每天最高不超过200元，去深圳、广州、上海、北京出差每天最高不超过350元，超出部分由个人承担，如有特殊情况需总裁批准方可报销。

5、交通费：员工出差需购买飞机票的，一律由办公室统一购买，不得擅自购买。如擅自购买，费用由个人承担。出差不是为处理紧急事务的，普通员工以车，船交通工具。员工长途出差交通费可实报实销，出租车票不得连号。

6、出差津贴：每人每天30元。

（二）、市内交通费用报销规定

公司员工在市内外出办事，应尽量选择乘坐公司车或公交车，原则上不提倡乘坐出租车，如确应工作需要乘坐出租车，要事先请示分管领导，并在报销单上

注明，报销时出租车票不得连号。

（三）、报销发票粘贴规定

报销人应将发票及相关附件分类逐张整齐地粘贴在报销单背面（左上角处），完整规范地填写相应的报销单。具体要求为：

1、费用报销单：按事类逐项逐件填写内容摘要，写清大小写金额，所附单据附件张数，有借款记录需要在报销时冲账的应注明借款人姓名、金额及时间。

2、费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、不规范发票以及非行政部门开具的收款收据一律不予报销。

3、差旅费报销单：按途中经过的地点及发生相关费用逐地逐项填写对应的时间、车船费等费用，因出差发生的费用填在差旅费报销单中“其它“费用项上，注明出差事由，随行人员及借款情况。

4、填写报销单时应使用水笔或钢笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔。

三、报销时间

购买材料和支付工程款，必须在单据所填日期的一个月内报销，员工报销其他费用，必须在费用发生之日的本周内按规定程序进行报批。

四、下列情况不予报销：

1、违章罚款及其它因当事者过失造成损失浪费。

2、其它不符合国家开支标准的单 据，无理由跨年度的单据。

公司报销规章制度 篇4

为建立合理的费用管理机制，既有效控制费用开支，又能搞活经营，提高投入产出效果，特制定本办法。

一、业务费用分类

业务费用分为日常业务费用和专项业务费用两类。

日常业务费用是指用于日常性开支的业务费用，包括日常关系维护、日常应酬招待、节日打点、日常问题的解决等方面的业务费开支。

专项业务费用是指用于解决专项问题的业务费用，包括获取新资源、优化改善资源、取得专项收入、化解重大损失、减少专项开支等特定资料方面的业务费开支。

二、日常业务费用管理

日常业务费用纳入企业年度财务预算，实行预算额度管理。

1.上级批准下达的年度财务预算中的业务费用指标为年度业务费用预算额度，年度预算额度应根据开支需要分解到各月，日常业务费用应按照月度累计预算额度控制开支，一律不得超支，超出预算额度的，财务一律不得付款。

2.预算额度以内的日常业务费用由企业经营职责人统筹安排使用，并保证到达使用效果。

3.年度管理费用预算中，除工资、社保及各种摊提费用以外的可控费用有节俭的，报请上级批准后，可用于日常业务费用开支。

可控费用节俭用于业务费用开支的，按下列权限审批：

（1）企业可控费用节俭用于业务费用开支的，由事业部直接审批，报集团公司和集团公司董事会备案。

（2）事业部本部可控费用节俭用于业务费用开支的，由集团公司直接审批，报集团公司董事会备案。

（3）集团本部可控费用节俭用于业务费用开支的，报集团公司董事会审批。

4.日常业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照预算口径经过管理报表进行统计考核。

三、专项业务费用管理

专项业务费用不纳入企业年度财务预算，按照“一笔一批”的办法管理。

1.专项业务费的申请

企业需要开支专项业务费用时，应填写“专项业务费用申请表”，写明申请额度、具体用途、预期目标和效果以及项目职责人等资料后，经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后，报上级审批。

2.专项业务费的审批

专项业务费必须遵循“费用就是成本”的理念，本着“投入产出”的原则进行审批，具体审批权限如下：

（1）企业申请专项业务费用时，不改变年度考核利润指标的，由事业部直接审批，报集团公司和集团公司董事会备案；需要改变年度考核利润指标的，由事业部初审，集团公司复审后，报集团公司董事会审批。

（2）事业部本部和集团本部申请专项业务费用的，一律报集团董事会审批。

3.专项业务费的使用

（1）专项业务费用指标按照“专款专用”的原则使用，不得挪作他用。

（2）专项业务费用指标因事项未办或中途停办而未使用的，指标自动作废。

（3）专项业务费用指标使用后有剩余的，指标自动作废。

4.专项业务费用的核算

（1）专项业务费用开支后，必须按照国家有关会计制度的规定进行会计核算，同时按照审批口径经过管理报表对费用开支情景和取得的效果进行专项统计。

（2）专项问题结束后，申请单位应填写“专项业务费用核销表”，写明申请额度、实际开支额、预期目标和效果、实际到达的目标和效果以及产生差距的原因等资料后，经企业经营职责人、财务负责人和项目职责人签字后，报费用审批部门核销备案。

5.专项业务费用的跟踪

上级单位批复专项业务费用后，应对专项业务费用的使用和所办事项的进展情景进行跟踪检查，督导进程。

6.专项业务费用的考核

专项业务费用按照下列原则进行考核：

（1）凡是当年已经取得经济效益的，将抵消开支后的净效益并入到当年利润指标完成数中，按照当年的绩效考核政策进行考核。

（2）凡是当年没有取得经济效益的，例如获取到新的资源但当年未投入运营等，将专项业务费用开支单列，不影响当年的绩效考核结果。

（3）集团审计部门应定期对专项业务费用开支结果进行审计评价，经审计评价确认贡献比较大的，可视贡献大小另行给与奖励。

公司报销规章制度 篇5

第一章总则

第一条为了规范公司财务会计行为，更好地发挥财务监督职能，达到强化内部财务管理，加强成本费用控制，保证资金合理使用的目的，让各项成本费用开支在预算范围内做到必要、合理、节约、有效，使财务会计工作更好地服务于公司管理，依据《中华人民共和国会计法》、《会计基础工作规范》的有关规定，结合公司具体情况制定本办法。

第二条本办法适用于公司各部门和全体员工。

第三条发生各类费用、支出事项，应当及时办理会计手续，取得或填制真实、合法、完整的原始凭证，并及时送交财务部。

第二章费用报销、支出审批人员和审批权限

第四条公司总经理为公司各类费用、支出事项的有权审批人。各部门在预算范围内的费用、支出事项须由经办人员报总经理批准后才能办理或执行。超过部门预算范围内的费用、支出，财务部门有权拒绝办理，且超出部份的费用由支费个人自理。

第三章费用报销、支出审批程序

第五条经济合同付款审批程序。

签定经济合同的部门应按照合同约定的付款方式和付款时限，分月向财务部报送预算，并由分管业务负责人和财务负责人审查，总经理批准后，财务部安排资金，有计划分步骤地支付各类经济合同款项。

（一）在预算内，根据合同履行情况，需付款时，由经办人员如实填制“公司合同付款申请书”，并附上与之相关的合同、验收等相关资料，分别送业务部门负责人和业务主管副总审核，并签署意见；

（二）将业务部门和主管副总核准同意支付的“公司合同付款申请书”送财务部审核，财务部应对照合同资料审核后签署同意付款意见，然后将上述文件

连同对方出具的本次付款的有效正式发票一并报总经理审批；

（三）经总经理审批后，由财务部相关人员填制记帐凭证、出纳人员根据审核无误的记帐凭证在5个工作日内付款。

第六条日常费用的报销审批程序及有关规定。

各部门按核定的年度预算分解报月预算，经审核后所发生的各项费用应在预算内控制使用。

一、审批程序

（一）部门确认——费用报销时，各部门按规定的格式粘贴原始凭证并选择填写“费用报销单”或“差旅费报销单”等，在报销业务招待费时还应同时填写“业务招待费说明表”，由部门负责人对费用发生的真实性确认签字后送财务部；

（二）财务部初审——重点审核在预算范围内开支的票据的合法性、有效性和核准报销金额的准确性，并签字确认；

（三）公司领导审批——财务部将初审合格的原始凭证送总经理审核批准；

（四）将审核批准同意报销的原始凭证送财务部相关人员填制记帐凭证后交出纳，由出纳人员根据审核无误的记帐凭证付款。

二、有关规定

（一）费用发生时，应取得合法、有效的原始凭证作为报销依据；

1、规定税务监章的有效发票的台头、时间、摘要等项目要填写齐全，大小写要相符，并加盖财务专用章或发票专用章，并注意印制发票的有效时效。例：针对xx年，取得发票时的前3年，即发票右上角编号下分别应标有税字（02）或（03）或（04）字样的，为印制发票的有效时效。

2、规定税务监章的定额发票要同时加盖使用单位财务专用章或发票专用章，白条和无财政监章的收据不作为报销依据，否则财务初审时即剔除。

（二）原则上当月发生的费用当月在预算内报销，当月未及时报销或确因客观情况未及时在当月内报销的费用，必须在次月初起的三个工作日内完成报销手续，否则不纳入当月预算处理。

（三）员工因公借款且在借款期发生费用报销时应先冲借款，直至冲完借款为止。

（四）日常费用的报账收单时间：

1、除特定时期，每周星期一、星期二和星期四及每月月底的后两个工作日为报帐收单时间。

2、每年1月、7月为财务中报、年报编制时间，当月1日至10日原则上不办理报帐收单手续，其他月份的1日至5日为月报编制时间，原则上不办理报帐收单手续。

第七条工资费用的审批程序。

（一）员工工资的发放时间定于次月8日（遇节假日提前），各部门负责收集当月各部门员工“工资变动情况表”、“出勤情况统计表”、“代扣保险费明细表”报送财务部；

（二）财务部将复核无误的工资表送总经理审核；

（三）根据核准发放的工资额拨款到银行开设的工资专户。

第八条员工个人因公借款审批程序

（一）借款人填制借款申请单，参照第六条的费用报销审批程序进行审批；

（二）借款申请单送财务部经理复核。如果借款人的以前欠款已清偿完毕，准予借款，坚持“前不清，后不借”。

（三）财务部记帐人员记帐，出纳人员根据借款人签收的记帐凭证和经核准的借款申请单支款；

（四）因公出差的借款人，在返回公司后的5日内报帐并结清余款；其他借款人在业务完毕后的三日内了清借款。

第四章具体费用报销细则

第九条业务招待费报销规定

规定标准：公司总经理业务招待费每月不超过8000元，公司副总经理业务招待费每月不超过3000元，技术总监、部门经理业务招待费为每月不超过1000元，全部招待费凭票报销。

要求：

（一）在预算范围内的业务应酬活动应本着节约、实事求是的原则进行，各部门有列支权，无随意开支权。经公司审定的各部门业务招待费的开支额度按部门归属总经理统一掌握、统一审批。根据工作需要确需超支的，应先报总经理批准，总经理超支时应先报董事长批准。

（二）各部门正、副经理有业务招待费使用资格，其他人员一律不得随意发生业务招待费。各部门在发生业务招待事项时须严格按批准的限额标准执行，并须事前向总经理请示，说明理由，经批准后方可办理，具体执行中以总经理在报销凭证上签字批准为准。

（三）在业务发生后一周内应填写“业务招待费说明表”，注明被请客户名称、人数，事由及应酬方式、金额等，并填写“费用报销支款单”附上相应发票，按照第六条日常费用报销程序的要求进行报销。“业务招待费说明表”，统一由财务部存档，仅供内部审查不对外使用。

（四）公司财务部对各部门的业务招待费开支实施适时控制，并建立预警制度，对费用的不正常执行予以适时警告，对超预算开支适时予以终止执行。财务部就各部门业务招待费开支状况按季度向公司办公会通报，以形成互相督促，鼓励节约的风气。

第十条通讯费报销规定

公司手机费用是公司为从事经营管理及业务活动中必须采取通讯等手段开展业务的职员提供的工作支持。公司各部门享受话费补贴的职员必须经部门领导确定并报总经理批准后方可发放该补贴。

（一）在各部门预算范围内享受公司手机费补贴的员工，必须做到平时8：00—23：00开机，节假日9：00—22：00开机。

（二）公司总经理：手机费每月定额600元（凭票报销）。

（三）公司副总经理、技术总监：手机费每月定额500元（凭票报销）。

（四）部门经理及公司核定的市场及市场服务保障岗位人员手机费每月定额200元（凭票报销）。

（五）公司主要负责对外工作联系的管理人员手机费每月定额100元（凭票报销）。

（六）公司其他职员（不含试用期）：手机费每月定额50元（凭票报销）。

（七）凡在公司报销手机费的员工出差，不再报销异地长话费。出差超过15天者，根据实际情况经部门负责人同意并报总经理审批同意后可报销超定额部分。

（八）公司各部门确因业务需要，致使部份职员手机费用超标时，由使用人以书面形式详细说明事由，经部门负责人核准并报总经理批准后，可在该部门当月手机预算费用内调剂报销，但不得超过部门该项预算总额。

第十一条差旅费报销规定

凡出差须经总经理批准，差旅费的使用在各部门预算范围内开支。

（一）公司员工出差借款，经批准应提前填写“出差申请表”。内容包括：出差事由、地点、时间、发生费用预算等。遇特殊情况临时需要出差的，应事先征得本部门分管副总同意，再报总经理批准。

（二）部门经理级及以上干部乘坐飞机须经批准。

（三）部门级以下员工出差，乘坐汽车、火车或轮船在24小时内能到达出差目的地的，原则上乘坐上述交通工具。超过24小时或有特殊原因经公司领导批准后可乘坐飞机。

（四）差旅费报销额度如下：

（1）总经理出差住宿标准不作限制。副总经理、技术总监出差住宿标准不超过300元/天。因公发生费用实报实销。

（2）部门经理级出差，每日住宿费标准不超过200元，交通费本着节约原则实报实销，出差补贴每天50元，在外发生的业务招待费需填写“业务招待费说明表”，按照第六条日常费用报销程序的要求报销。

（3）部门经理级以下干部出差，每日住宿标准不超过150元，每日交通费及伙食补贴50元，不再报销市内交通费。如发生招待费用需事先征得部门负责人同意，报销时需填写“业务招待费说明表”，金额超过500元者报总经理审批。

（4）差旅费报销应填写“差旅费报销单”，注明出差地点、事由、起止日期、往返天数、附件张数并计算金额，住宿费须凭发票和电脑清单在规定的限额内报销，经相关负责人审批后，按第六条规定报销。如出差人员的报销内容与出差申请表不符，又未在报销单上加以说明，任何一级审核人员均可提出拒绝报销。

（五）市内交通费一般情况不予报销，若遇特殊情况乘坐出租车需事先征得部门经理同意事后方可报销出租车费。各部门的市内交通费按月实行总额控制，各部门每月定额200元。

市场人员可凭票报销月票，每月定额50元/人。

第十二条办公费用报销规定

（一）办公用品费用包括文件夹、笔等办公文具，总经费按每人每月10元计算，由办公室统一购买，按需领取。

（二）纸张、磁盘、墨盒等计算机复印机耗材，其他办公设备的维修、保养费用等，总经费按每人每月15元计算。

（三）办公用品中的低值易耗品由专人负责保管、领用、登记，并建立相应的实物台帐，

（四）公司对外的邮寄、传真由办公室统一指定专人办理，在各部门办公费用预算内支出。

（五）各部门购买的专业书籍资料必须在办公室指定的专管员处办理入库登记手续后凭“资料入库单”方可报销。

（六）所购办公用品由办公室统一保管，定期核对，作到帐帐、帐实相符。

第十三条公司办公场地所发生的租赁费、水电费、维修费、清洁费、绿化费、消防费等由公司办公室统一管理，办公室按合同、协议据实报销。

第十四条汽车使用费：实行按规定标准包干使用的原则。

规定标准：总经理2000元/月；副总经理、技术总监、部门负责人1000元/月。

（一）汽车包干使用费含汽油费、停车费、洗车费、过路费、保险费、修理费。

（二）汽车包干使用费的报销，原则上当月发生当月报销，按照第六条日常费用报销程序的要求办理。

（三）汽车使用费按规定的标准当月上限控制，超支自理，余额可结转至次月累计继续使用。

（四）自驾车因公长途出差须经总经理批准。所发生的汽车费报销时凭经总经理批准的“出差申请表”可实报实销。成都周边地区出差发生的汽车费用则在汽车包干使用费标准内报销。

公司报销规章制度 篇6

一、目的：

此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：

此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：

(一)国内出差

规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1、国内出差的申请

员工出差前，应及时填写《出差申请单》(附件1)，经相关领导审批后交行政人事部。员工出差三天以内(含)由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。经理级员工出差由行政人事分管副总审批。副总经理出差须向总经理进行汇报。员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2、交通标准

根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3、住宿标准

住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》(附件2)报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：

(1)副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销

(2)总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间

4、餐费标准

员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：

(1)副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销

(2)总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天

注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5、特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

(二)国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：

此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

公司报销规章制度 篇7

一、管理职责

(一)、财务部负责制订和调整财务报销管理规定，审核报销凭证、报销手续，核算报销金额，分割核算对象，由相关会计进行帐务处理。

(二)、各职能部门负责人负责审核有关报销凭证和按规定权限进行审批，并协助本规定的实施。

二、管理内容和要求

(一)、财务报销单证的要求

1、所有发票、单证的报销，必须业务内容完整，金额计算正确，大小写相符，字迹清晰，如：开票日期、公司全称、品种规格、数量、单价、金额等缺一不可。

2、增值税专用发票必须按发票格式逐栏正确填写和签章，任何项目填写的内容与实际不符的一律不予报销。汇总开具的专用发票，必须有一份增值税专用发票销货清单附件，否则不予报销。有密码的增值税发票，右上角的密码不得有任何损坏迹象，否则由经办人负责退回。

3、统一发票(指增值税专用发票以外，加盖有税务监制章的发票)、收款收据报销必须加盖开具收据的单位公章(或财务专用章)和经办人签字。如果确实无法取得开具单位公章的，必须有对方经办人的私章和签字，由相关的部门主管签字, 否则不予报销。白条一律不予报销。

4、购进各种原材料，包括燃料、动力及主要材料、辅助材料、外购半成品、包装物、固定资产，必须用增值税专用发票报销。对确实不能取得专用发票的，必须用税务统一发票报销(考虑价税因素)。收款收据报销必须照减进项税(价格为平价)，对物价上下波动，必须按价格调整通知单，由供应部门主管及主管副总审核，总经理批准，同意上浮(物价)，对只能取得收款收据的事先必须报总经理批准。

5、购货发票报销时必须有合同及采购审批单，超计划采购部分不予报销。采购计划变动的由主管副总签字证明。实物入库数量与采购发票不符时，按入库数量计算，其失少部分差异由经办人负责追查，追查未果时，由责任人赔偿。特殊原因可由经办人提出书面报告，经主管副总审核，由总经理批准确定报销金额。

(1)采购物资的价格应遵循优质低价的原则，同类同品牌同规格产品按可比价判断，超出可比价的应作说明，填写价格调整通知单，经总经理签字;否则，价格超高部分不予报销。

(2)购货发票因质量扣款、数量短少、价格超高等情况，由经办人主动到财务部去扣款。在稽核时被发现应扣而未扣的，通知经办人办理并处罚经办人应扣款额的50%。

(3)购置零部件价值在2000元以上应视同固定资产，按固定资产的购置和管理办法办理相应的手续，由总经理批准方可报销。

(4)购货合同的签订，总价值在2万元至20万元内的，由分管副总审批，总价值在20万元以上，由总经理审批。

(二)、差旅费的报销

1、乘坐飞机的报销标准

(1)乘坐飞机首要条件两地相距300公里以上(以火车距离为参考),不足300公里乘座飞机，按乘座火车的报销标准执行。

(2)董事长 、总经理出差乘坐飞机，原则上不允许坐头等舱、公务舱，一般情况下只可以报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。

(3)副总经理级(包括总监)出差乘坐飞机，可以报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。

(4)市场及开发部门人员及其他特殊情况出差乘坐飞机，须经主管副总批准，附申请单可以凭票报销经济舱的飞机票、保险费，其他费用不予报销。事先未经审批，一律不予报销。

(5)其他人员出差乘坐飞机，如往返行程中机票特别便宜的可乘坐，可按硬座车票报销。

2、乘坐火车的报销标准

(1)董事长、总经理、副总经理出差乘坐火车可以凭票按实报销。

(2)其他人员出差限乘火车硬座车，凭车票报销;特殊情况可以报销补票手续费，(但须经主管副总认可)其他费用不予报销。

(3)出差乘坐火车连续8小时以上或晚上(当天20时至次日7时之间)乘车6小时以上的可凭票报销硬席卧铺票。

(4)其他人员出差乘坐火车按规定可以乘坐卧铺而不坐的，每次按票面金额50%给予补贴，如果在起点买不到卧铺票而在途中补办的，则未乘卧铺的一段路程经查旅客列车时刻表上所列的里程，按相应车次给予50%比例补贴。

3、乘坐长途汽车的报销标准

(1)出差乘坐长途汽车凭票报销，车票票面未注明起讫日期、时间和起讫地点的必须自行注明，否则不予报销。

(2)因公出差在300 公里以外乘车连续8小时以上(或当天晚上20时至次日7时之间)可以凭票报销卧铺票。不乘卧铺的每次可以补贴50元，乘坐豪华空调车的不再报销补贴。

(3)销售分公司负责人回公司开会往返行程间乘坐长途汽车按以上条款执行，凭票报销。其他时间不予报销，费用由销售分公司自行负担。

(4)杭州分部人员和其他人员搭乘公司或公司领导车辆，不得报销长途汽车费。

4、乘坐公共汽车、市内交通车的报销标准

出差人员乘坐公共汽车、市内交通车凭票按实报销。

5、乘坐出租车的报销标准

(1)乘坐出租车时有下列情形之一的(根据下列情况具体执行)：

a、出租车发票无日期与起讫时间的，扣20%;

b、出租车发票无起讫地点的，扣20%;

c、出租车定额发票未注明日期与起讫地点的，扣20%;

d、出租车发票跨报销阶段的。(不予报销)

(2)董事长、总经理乘坐出租车，凭票按实报销。

(3)其他人员乘坐出租车凭票按限额报销，按出差实际天数计算。

(4)出租车票连号需书面说明理由，单张或连号总额超出50元由主管副总签字批准后按程序报销。

6、误餐补贴报销标准

(1)公司人员出差绍兴地区、义乌地区可享受误餐补贴6元/天，出差省内其他地区享受20元/天。省外30元/天。

(2)出差诸暨范围内不享受误餐补贴(包括同山)。量体、跟单人员可享受误餐补贴6元/天。

(3)杭州分部和直营店人员在当地所在地区范围出差不享受误餐补贴。

(4)出差期间因业务需要发生招待费时不得享受误餐补贴。

(5)出差人员参加培训、会议、实行集体用餐或餐费按实报销的，不得享受误餐补贴。

(6)公司人员因公出国(包括香港、澳门、台湾)每人每天补贴300元;出国培训组团考察(餐费、住宿费、交通费由组团统一支付)的，每人每天补贴100元。

(7)公司量体人员因经销商邀请出差量体的，出差费用一律向公司报销，经商务部签字(8)驾驶员出车住宿费、外出加油费应由乘车人签字证明。(单位外乘车人除外)。

7、住宿费报销标准

(1)董事长、总经理出差每天住宿费标准：一类地区450元以下、二类地区400元以下、凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。

(2)副总经理级(包括总监)出差每天住宿费标准：一类地区300元以下、二类地区250元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。

(3)部长(副部)级出差每天住宿费标准：一类地区200元以下，二类地区160元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。

(4)科长级以下出差每天住宿费标准: 一类地区180元以下、二类地区140元以下，凭票报销，超出自负50%，节约奖励50%。

(5)分公司人员(包括客户)，回公司开客户订货会在枫桥住宿时，每天住宿费标准为100元以下，在步森宾馆(或指定宾馆)，费用由公司结算。若有超支，则超支部分自行支付或由公司在其工资中扣除。销售分公司负责人其他时间发生的住宿费自负。

(6)杭州分部和直营店人员出差枫桥总部，住宿一般在步森宾馆(或指定宾馆)，否则不得报销住宿费用。

(7)诸暨市范围内原则上不报住宿费;

(8)因公出差的所有人员，按出差时间推算，在第二天可以乘坐交通工具出差不影响工作的，不予报销当天的住宿费。

(9)没有住宿发票或发票无时间、无姓名、时间不相关、有涂改痕迹的一律不予报销住宿费、餐费补贴。

注：一类地区指：北京、浙江、江苏、上海、广东;

二类地区指：上述一类地区以外的省、市、自治区。

8、其它报销标准

(1)分公司人员除回公司开会培训，应公司要求(因公)回公司办事往返行程间的差旅费由公司负担外，其他时间发生的差旅费一律自负，分公司其他人员所发生的一切差旅费都由销售分公司自行负担。

(2)驾驶员行车途中发生的过路、过桥、停车费等与行车相关的正常费用由办公室车辆调度员签字凭票按实报销;所有违章罚款按80%报销。特殊情况由驾驶员以书面形式申请，经总经理批准可以报销。

(3)因公外出培训、学习和参加会议，必须附相应的通知单。其住宿费、餐费已包含在会务费、培训费中或由主办单位免费提供的，不再另行报销住宿费、餐费。

(4)为节约费用开支同一路线多人出差其住宿费出租车费等按可组合的较低费用标准报销，如一个人的住宿标准能为2个人提供住宿则按一个人的费用标准报销(可按最高级别员工组合，不允许全部按最高级别员工组合)。

注：差旅费报销时应附出差申请单和出差情况汇报，各部门通用表格附后。由出差人员填写，主管签字，在财务报销时由出纳留存，每月汇总交还主管。

(三)、电话费报销标准

1、手机话费一律按公司浙步股[xx]第5号文件《关于调整手机费用报销标准的通知》的规定执行(如遇文件变动，则按新规定执行)。

2、凡有手机话费报销的，不再报销其他电话费。

3、无手机话费报销的，外出途中因工作需要发生电话费，应有电话号码记载并注明联系事宜，经主管部长签字证明，否则不予报销;对电话费总额超过50元(含本数)的，需主管副总批准报销。

(四)、招待费用报销标准

1、招待费用包括餐费、礼品及其他方面为客人开支的费用。

2、董事长、总经理发生的招待费用，可以凭票按实报销。

3、副总级发生招待费用，必须注明招待日期、对象、原因、人数，经总经理批准凭票报销，否则每项扣20%。

4、各部门主管确因工作需要在枫桥以外地区发生的招待费用，应附明细菜单并注明招待日期、对象、原因、人数，由总经理批准凭票报销，否则不予报销。

5、其他人员在枫桥以外地区发生的招待费用(包括餐费、礼品)，应说明情况，由总经理签字凭票给予报销。

(五)、运输费用报销标准

1、运输费用发票报销，必须以能抵扣税款的发票(不包括外贸货贷)为主要发票，还必须附有货运单，否则不予报销。对运费在100元以下确实不能取得抵扣税款发票的，应有主管部长的签字认可，财务视情况扣除税款。

2、为客户代办运输产品所发生的代垫代付运费的报销：

(1)运输发票报销必须以能抵扣税款的发票为主要发票，必要的情况下还须附运输委托书、运输合同和产品发运单，发运单上应有客户签收，客户为单位的还须盖上公章，签收的单位和个人必须与销售合同上的单位和个人一致。

(2)运输发票的单位名称根据销售合同上规定的运费承担者的单位名称填开。运费属需方负担的发票报销时，须附发票复印件。

(3)代付运输发票审计后报销结算时，由销售会计在发票复印件后签收并进行登记和按规定传递并作转账处理。

(4)不符合以上要求的代垫代付运输发票不予以报销。

(六)、广告费用的报销:

1、公司策划的广告必须由策划部申请，在公司预算内(每年年初由总经理班子提出预算计划，报董事会决策批准)的由总经理审批，超过预算外的报董事长审批。

2、广告费用报销必须附广告合同。在报刊杂志上做广告原则上必须有广告内容复印件，对有型实体广告报销必须附“广告验收报告”，特殊情况另外说明。

3、客户的广告费报销：(1)由客户提出申请(填报广告费支出项目审批表);(2)区域经理签字(根据广告验收报告);(3)总经理审批。

(七)、车辆维修费用的报销:(另行规定)

(八)、其它费用报销标准

1、需要安装、调试的设备必须在合同或协议书上注明其安装、调试费用额，并规定权限签字，否则不予报销。建筑、安装工程的发票报销，必须附有建筑、安装合同、有关部门组织的工程验收报告，签订合同时注明发票的种类，如：建筑、安装专用发票、统一发票、收款收据。

2、邮政特快专递等邮件发票报销必须在报销单上注明邮件名称，单件费用在50元以上的，必须由所在部门负责人签字确认，单件费用在100元以上的由主管副总签字认可。寄给销售分公司的，由经办人注明该销售分公司及负责人名称，并经部长签字证明，费用由分公司自负。寄给客户的费用由客户自负。

3、工伤医药费发票报销按公司相关规定执行，否则不予报销

4、参加学习培训费用的报销：凡属学习培训的均须附总经理批准的通知书，报销时培训费开支单列。

5、银行汇、贷手续费先由相关主管会计签字证明经审稽后报销。

(九)、报销单整理、粘贴、填写标准

1、报销单整理以同一类票据所发生的时间先后为顺序。

2、整理有序的报销凭据，正面向上，左上角对齐，粘贴平整，中间不鼓包，两侧与报销单等宽，当报销凭据比报销单长时，折叠平整。

3、报销单粘贴时注意不能把凭据票面的金额粘贴住，若因此发生的审稽金额与报销金额不符，由报销人自负。

4、报销单填写(包括出差通知单填写、审批)必须用黑色的钢笔或水笔，以防日久褪色。

5、“差旅费报销单”及费用报销单填写：部门、出差人、报销日期、出差日期、出差事由、各栏费用、金额大小写等项目必须完整与正确。

6、合计金额大写时必须注意：前面用“¤”封顶，后面用大写“零”补足。

7、外购材料发票、邮寄发票等票据应单独粘贴报销。

(十)、财务报销附件及要求

1、原材料购货发票：入库单财务联、进货检验单、数量抽检单或磅码单(以重量作单位的产品)、物料采购申请单财务联、价格变动及供方供货应附购销合同。

2、外协外购件、辅助材料购货发票：入库单财务联、检验单、磅码单、物料采购申请单财务联等。

3、备品备件购货发票：入库单财务联、物料采购申请单、备件报检单、数量抽检单或财务联等。

4、固定资产的`发票：设备购(添)置申请单、设备开箱验收单、购销合同、设备安装验收单、入库单财务联、检验单财务联等。如果购入的设备价格超出申请资金，必须由总经理批准。

公司报销规章制度 篇8

一、原则

1、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签名、部门经理签字、财务经理审核(按照有关规定办理)、分计划内和计划外相关程序审批后，出纳方可付款。(分公司2000元以下支出由分公司总经理或常务副总经理审批，凡2000元以上任何开支都必须由大区总裁书面签字审批后，出纳方可支付，并将有大区总裁书面签字的审批单传真件复印后附于原始单据后，方可作为报销凭证)。

2、加强报销管理，当月帐，当月了，25日以后帐最迟不得超过下月3 日。

3、为了分清责任，进行部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

二、支出相关部门审核

对所有报销内容，相关部门经理必须就其合理性及必要性进行审核。

三、财务部门审核

财务部门对所有报销票据，依据相关财经法规及内部财务制度对其合法性进行审核。

四、审核权限

同审批权限。

五、费用报销及借款时间一览

项 目 周一 周二 周三 周四 周五

款项借支 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00 11：00-12：00

15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00 15：30-17：00

费用报销 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

对外结帐 9：00-12：00 9：00-12：00 9：00-12：00

(分公司财务部可根据实际情况进行适当调整)

六、报销手续

严格执行财务报销制度，款项支出时填写支出凭单并将发票(所有票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字)交给财务。由客户或分公司报销的要向财务注明并留复印件，原件给客户。计划内报销必须提供的原始凭证：

1、 版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用(成本)报销单，财务部对票具进行核实(附上媒体刊登的详细清单)，核对无误后付款。

2、 印刷费(出片费)：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用(成本)报销单，财务审核无误后付款。

3、 办公用品、低值易耗品：由运营管理中心统一购买的，运营管理中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单后(低值易耗品还需有出库单)，凭发票(附上验收单及分摊明细)填写费用报销单。各单位自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别的领导审批后报销。

4、 机房与OA设备：技术部保管人员根据发票同实物核对无误后填写验收单和出库单。凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

5、 资料费：各单位购书及其它资料，首先将书、资料和发票拿到资料管理部门(运营管理中心)进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票(附上验收单)填写费用报销单。

6、 差旅费：于返回3天内必须报销，由部门经理审核票据的合理性并在报销单上随同差旅者签字认证，后至财务核销借款。各单位经理报差旅费凭报销单经大区总裁审批后到财务核销借款。对3天内无故不及时报销的，财务部应催办一次，仍不办理者，财务部有责任从其当月工资和奖金中扣除。试用人员出差借款须由经理担保，视同经理借款。

7、 业务费用：所有业务费用票据须开明细发票，经手人须在票据背面签字。各单位应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；加班用餐费须有全体用餐人签字；交通费须注明起始、地点及原因；礼品费须注明所送人名及礼品名称、数量；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均计入部门成本。未按规定填写说明或签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

8、 超计划报销手续必须有审批报告，其它同计划内报销手续一样。

差旅费报销管理规定

为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，具体如下：

1、 出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。

2、 出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、预计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。

2、 坐飞机的有关规定

1) 级别规定：总裁、分公司总经理等，出差可乘飞机。其他人员无特殊情况不得乘坐飞机。

2) 特殊情况规定：

A、 业务紧急，必须乘飞机；

B、 路途长，乘火车时间超过30小时；

C、 本身业务需要，并由对方出机票款；

D、 机票打折幅度大，折后机票价格比火车硬卧票价不超过50元。

3) 报批手续：

一般人员出差，在特殊情况下需乘飞机，必须有总经理审批同意，报公司总经理批准。

3、 工出差到外地，可预借一定金额的差旅费。出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。

4、 出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干(详见后附差旅费报销标准)，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。

5、 出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60% 予以补助。

6、 出差期间的交际应酬费，须事先请示总裁特批。

7、 往返机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销(不含出租车费用)。

8、 出差参加展示会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参加会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助；到分公司出差，由分公司负担费用的，不得再次在公司报销路费并领取补助。

10、 出差或外出学习、培训、参加会议等，由集体统一安排食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。

11、 出差补助天数的计算方法：

1) 出发日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前出发的可享受全天补助；12：00后出发的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后出发的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；

2) 到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的准确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。

12、 出差天数的计算方法：按照实有天数计算。

13、 以下范围内的外出不按出差处理：在广、深、佛山、顺德、中山等广东省范围内出差一般不予补助，如有特殊情况需部门经理报公司总经理批准；

14、 经分公司统一招聘的员工或由广深公司统一招聘的应届毕业生到公司报到，可按照火车硬座或公交大巴票价，予以实报差旅费及行李托运费，不享受任何补助；

15、 费用核算：公司所有人员出差费用均计入各部门成本。

16、 其它

1) 报销差旅费时，应提供出差期间相应票据(如住宿费、市内交通费、餐费等)，以便财务部进行帐目财务处理。如无法提供相应票据，日补助超过30元以上的部分将由财务按国家规定代扣代缴个人所得税。

2) 凡购买打折机票的(票面有不得签转更改字样的)，在报销时必须按打折后的实际价格填写，如有弄虚作假，一经发现后将加倍扣还。

附件： 差旅费报销标准

职务 一般地区费用标准(元/天) 特殊地区费用标准(元/天)

总裁 280 380

事业部/职能部门总经理(主任) 240 320

部门经理 220 280

部门副经理/主管 180 230

一般人员 160 200

注：

1、特殊地区指：深圳、广州、珠海、汕头、海南；

2、事业部副总经理/职能部门副总经理(副主任)与部门经理补助标准相同；

3、经理助理、行政主管等享受主管待遇。

通讯、交通费用——报销规定

一、报销对象

1、 非年薪制部门经理；

2、 经理助理；

3、 非年薪制主管。

二、报销额度

1、 部门经理：200.00元；

2、 经理助理：150.00元；

3、 主管：100.00元。

三、报销办法

1、 当月发生的实际费用大于报销额度的以报销额度为限，当月发生的实际费用小于报销额度的以实际发生的为限；

2、 当月30日前报上月20日到当月20日费用，不可跨月报销；

3、 实行年薪制的.所有人员不再报销通讯费用。

四、相关规定

1、 公司给予报销费用的手机每日晚10：00之前必须开机；截稿日通宵开机；任何人不得借故不复机或不接电话。如经核实，一个月内有累计两次在要求时间内未开机或未复机情况，本月通讯费用不予报销。

2、 交通费用报销对象及额度可由各部门根据实际情况制定。

公司报销规章制度 篇9

费用报销单：

A、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等（不含差旅费）。

B、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

C、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

3、财务报销管理规章制度

第一部分总则：

第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。

第二条本制度适用公司全体员工。

第二部分借支管理规定及借支流程：

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《借款申请表》按批准额度办理借款，出差返回10个工作日内办理报销还款手续。

(二)其他临时借款，如业务费、备用金等，事情办结后应及时报帐。

(三)借款未还者原则上不得再次借款，年底未还且不能说明原因的，将从工资中扣回。

第三部分日常费用报销制度及流程：

第一条日常费用主要包括：差旅费、电话费、交通费、办公费、业务招待费、维修费、水电费、低值易耗品及备品备件、资料费等。

第二条费用报销制度：

（一）报销人根据原始发票、出差申请等有关手续填写费用报销单，简述费用内容或事由，按单据要求项目填写完整，财务依据审批完整的报销凭单支付现金，如在财务有借款会计办理销账手续。

（二）报销人原则上必须取得相应的合法票据(国家税务局印制的发票)，如有特殊情况需说明原因，对于无法取得发票的单据必须由对方单位盖章或签字，报销单上注明附件张数。

（三）审批流程：

主管部门经理审核签字→财务部门支付现金。

第三条各费用标准：

（一）差旅费报销标准：

职务交通工具住宿标准伙食标准外埠市内交通费用。

一般员工火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天。

项目经理火车硬卧（长途汽车）元/天元/天元/天。

总经理及以上火车、飞机实报实销实报实销实报实销。

差旅费标准的补充说明：

（1）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。

（2）伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

（3）出差到公司施工现场或公司驻点（办事处）的，公司不再补发住宿、伙食补助。

（二）电话费报销标准

公司级领导每月每人元；

工程项目主管每月元；

电话费报销标准的补充说明：

电话费报销时必须提供发票

（三）办公用品、低值易耗品等报销制度

管理规定:为有效利用办公资源、倡导节约、合理控制办公费用，由各部门按需申请，公司办公室负责统一购买、领用、保管，此工作指定专人负责。物品购回后执行登记、领用制度。

（四）招待费报销制度

如因公司业务需要宴请客户，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意（或电话申请），取得同意后方可进行。一般工作招待用餐原则上不超过每人50元的标准（含烟酒）。公司遇特殊业务、额招待费必须由公司领导出席（或授权他人），此类招待费可据实报销。

第四部分工地人材机支出及固定资产购置报销财务制度：

（一）材料费：材料费是指在施工过程中直接发生的以及有助于构成工程实体的材料，包括主材、预制构件、施工设备、耗材等，2000元以上的材料需上报总经理审批，月底根据实际消耗的材料据实支付。

（二）人工费：人工费是指直接施工人员（不包括机械操作人员）的工资、奖金。人工费工资部分按施工人员的实际发生数支付。

（三）机械费：每月底根据取得的机械修理费、材料配件费、燃料费、机械台班的使用费等情况据实支付。外部施工机械，由项目经理根据施工班组签字的清单，编制“机械台班单”转给财务部入账。

（四）公司各施工工地使用机器设备，动力设备，工具仪器等由工程部归口管理。

固定资产：单位价值在2000元以上，使用期限一年以上的设施、设备、机械、车辆、不动产等。

（1）购置固定资产，经办人或部门主管必须事前争得公司领导同意（或电话申请），取得同意后方可进行。

（2）资产购回后，财务部凭购物发票或财产收入验收单办理报销手续，工程部门登记台帐。

（3）资产在公司内部之间转移使用应办理移交手续，移交手续由工程部门办理，送财务部备案。

（4）财产的清查、盘点。公司工程部门应定期进行财产清查盘点工作，年终必须进行一次全面的盘点清查，财产盘点清查后发现盘盈，盘亏和毁损的，均应书面说明亏损原因，对因个人失职造成财产损失的，必须追究主管人员和经办人员的责任。

（5）凡已达到自然报废条件或不能正常使用的固定资产，工程部门应上报公司主管领导，由公司主管领导决定处理意见。

（五）加强对费用的总额控制，严格制定各项费用的开支标准和审批权限，财务人员应认真审核有关支出凭证，未经领导签字或审批手续不全的，不予报销，对违有关制度规定的行为应及时向领导映。

第五部分附则：

第一条本制度解释权归公司财务部。

第二条本制度自发布之日起生效。未尽事宜由公司另行文补充规定。

4、财务报销管理规章制度

为了加强公司的财务管理，合理调度资金，提高资金使用效益，规范出差人员的审批及报销程序，根据国家有关法律、法规和各项财政政策，结合本公司的具体情况，特制定本规定。

原则：

一、严格财务收支审批制度，公司发生的各项开支都必须由经手人填写费用报销单，注明支出事由、项目、发票张数、报销金额、和经办人签字、部门经理签字、财务部门审核、相关程序审批后，出纳方可付款。

二、加强报销管理，当月账，当月了，25日以后的账最迟不得超过下月5日。

三、为了分清责任，进步部门核算，不同人员支出的业务费用不得混淆在一张报销单上。

借支管理：

一、借款管理规定

(一)出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续，核销日期最晚不得超过次月发工资日。

(二)其他临时借款，如市场业务费、广告费、押金等，借款人员应及时报帐，除押金外其他借款原则上不允许跨月借支。

(三)各项借款金额超过5000元应提前一天告知财务部备款。

二、借款流程

（一）借款人按规定填写《借款单》，注明借款日期、借款人姓名、借款事由、借款金额（小写须完全一致，书写规范，不得涂改，其中写数字：壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万）。

（二）审批流程：主管部门经理审核签字→财务部复核→总经理审批。

（三）借款人执审批后的《借款单》到财务部，由出纳按照批准金额予以支付；

（四）借款人请款后必须及时报销。借款不得超月，差旅费借款必须在返回公司上班之日起5天内报销。

三、借款报销管理程序

（一）借款人员在任务完成之后要及时报销，原则是前账不清，后账不借，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。

（二）报销时，应以借款申请单为依据，据实报销，报销单上应注明所办事有何用途，并附原始单据和发票，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝报销。

（三）财务人员对报销凭据的合法性、真实性、合理性予以复核；

（四）报销人执复核后凭据和报销单到出纳处核销（由双方当面对“借款单”剪角为凭）；

（五）借款购置固定资产和低值易耗品，还应附验收单。

费用报销管理：

一、版面费、广告代理费：由部门凭发票填写费用报销单，财务部对票据进行核实（附上媒体刊登的详细清单），核对无误后付款。

二、印刷费：部门凭发票，附印刷品结算单，进行核实无误后，填写费用报销单，财务审核无误后付款。

三、办公用品、低值易耗品：由行政中心统一购买，行政中心保管人员根据发票同实物核对无误后，填写验收单（低值易耗品还需有出库单），凭发票（附上验收单及分摊明细）填写费用报销单。各部门自行购买的凭发票填写费用报销单经相应级别领导审批后报销。

四、资料费：各部门购书及其他资料，首先将书、资料和发票拿到行政管理中心进行登记验收，并在书、资料上盖章、编号。经手人凭发票及附上验收单填写费用报销单。

五、业务费：所有业务费用票据需开明细发票，经手人须在票据背面签字。各部门应本着勤俭节约的原则使用业务费用，任何人不得用于除业务需要以外的个人消费。业务招待费须有两人以上签字并注明时间及招待客户名称；交通费须注明起始、地点及原因；快递费单据上请注明客户名称。所有费用均分别计入各个部门成本。未按规定填写说明或者签字的，财务人员应将报销凭证退回并说明原因。

差旅费管理：

一、差旅费标准规定

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

（一）公司员工出差使用交通工具为飞机、火车、汽车、轮船等交通工具。其中总监及总监以上高管人员，可选择飞机头等舱，高铁一等座，普通火车的软席、轮船二等舱；业务经理及以下员工，出差时火车时长达8小时以上可选择卧铺，时长不足者，选择火车硬席，特殊情况，确实工作需要乘坐飞机者，必须事先报请公司领导审批，经公司领导批准后，可选择飞机，如选择飞机，尽可能选择价格较低的经济舱。

（二）公司在创业期间及新项目开发时，应注意控制成本，一切以节俭为主，尽可能选择经济实惠的交通工具及席别。

（三）违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销，超出部分由个人支付。

（四）市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

（五）员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用），具体住宿标准见附件明细。

（六）员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

（七）关于私事绕道的报销规定：趁出差或调动工作之便，事先经公司领导批准就近回家省亲、办事，所发生的车船票，一律按直线距离报销，多开支的部分由个人自理，不发放绕道和在家期间的一切补助费；

（八）出外学习、培训和参加会议的人员，如果主办单位或者公司统一安排食宿，食宿费已包括学习、培训、会议费用中的，凭会议证明和发票，在审核后按实报销学习、培训、会务费，不再另报住宿费盒伙食补助费。如经审查后，发现有弄虚作假者，按多报住宿费盒伙食补助费的5倍罚款。

二、差旅费报销

（一）填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

（二）粘贴注意事项：

1、将各类车票按面额的小分类粘贴；

2、注明起始地点及交通工具；

3、在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额；

4、字体要规范清楚，不得涂改，金额小写需顶格写，不得留空隙。

（三）报销流程：出差人员应在回公司后五个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《差旅费报销单》，部门经理审核签字，财务部审核签字，总经理审批；原则上前款未清者不予办理新的借支。

报销时间的具体规定：

为了协调公司对内、对外的业务工作安排，方便员工费用报销，财务部将报销时间具体安排如下：

1．财务费用报销：公司财务部每周四为财务报销日。若当月的最后一个报销日在该月的28日以后，为了便于财务部集中时间月末结账，该报销日停止财务报销。

2．借支及其他业务的不受以上的。时间限制，可随时办理。

本制度为创业初期暂行规定，解释权归财务部及总裁办。

5、财务报销管理规章制度

一、目的

为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用成本，特制订本制度。

二、适用范围

本制度适用于市场部及其它相关部门。

三、出差管理

1、员工因公出差，必须填写《出差报告》和《员工外勤单》，经部门经理同意后，报市场总监批准(可电话确认)。

2、员工出差结束三日内必须完成《出差报告》的《出差总结》部分。

四、差旅费

差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括：在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。

1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。

2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。

3、违公司规定使用交通工具，一律按火车票报销(超出部分由个人支付)

4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。

5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销(但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用)。

6、员工外出期间产生的公务费，如邮电费、文件复印费、传真费等，实报实销。

7、办事处主任、部门经理的手机话费在公司报销标准内，扣除私人话费，实报实销。

五、备用金管理

1、根据工作需要，员工出差或业务活动可预先向公司借支备用金，借支额度根据实际城要确定，由总经理签批。

2、备用金借支后应及时冲帐，备用金占用时间应不超过15天，如遇特殊情况不能按时冲帐，可书面申请，经总经理签字同意后方可延期，但最长不可超一个月。

3、对于长期占用备用金的，财务部将从员工的个人收入中扣减，直到完成冲销，在此之前不允许再借支备用金。

六、报销管理

1、驻外人员原则上每月报销一次，各办事处人员的报销票据由各事业部总监签字后交由出纳审核。

2、费用报销单应严格按公司要求妥善贴好，不符合标准，或填报单据不符、金额不符、重复报销，一律退回业务人员。

3、单据报销规定填写和粘贴方法：

差旅费报销单：

a、填写内容按照《差旅费报销单》单上的要求填写。

b、粘贴注意事项：将各类车标按面额的小分类粘贴，并在粘贴处注明各类面额票据的张数和总金额。

费用报销单：

a、填写内容按单上的要求填写。费用一般是指销售人员在工作中所产生的办公、餐费等(不含差旅费)。

b、粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背面注明情况。

c、充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。

6、学校财务报销管理制度

为了规范我校的财务行为，加强财务管理，提高资金的使用效率，促进学校教育事业的健康发展，根据《事业单位财务规则》及《中小学财务制度》，结合我校的实际情况，特制定本制度：

一、财务报销票据原始凭证的要求

原始单据（发票）的一般要求：

1、报销凭证必须是正式发票或财政局及税务部门印发的统一收据，填写时一律用炭素笔，圆珠笔或铅笔填写无效。

2、发票内容要齐全：单位名称、日期、汽（必须填写物品及办公用品的具体名称）、单价、数量、金额等项目填写齐全，字迹清楚，金额正确，、小写相符。票据一经涂改即无效。

3、印章要齐全：报销的发票必须有税务机关统一印制的发票监制章，并加盖开票单位发票专用章或财务专用章；非税收入缴款书必须有省或市级财政部门统一印制的财政票据监制章并加盖财务专用章。发票或收据须在税务机关规定的使用有效期内（必须是本年度或前一年度印制的）。

4、在超市购买商品的，须提供超市机制发票（发票上须注明汽、单价、数量）且商品符合财务报销范围。

5、报销凭证严重破损导致内容不全、不清的，财务人员不得给予报销。

二、财务报销手续及要求

（一）财务报销审批权限

学校实行“一支笔”审批制度，学校所有的财务支出都必须经校长审批后，方可到会计室办理结算。

（二）财务报销基本手续及要求

1．购买的设备、办公用品、贵重物品需经手人签字、审核人签字、校长签字，方可报销、入账。

2．凡到会计室报销的票据，需校长、审核人、经手人签字方可报销。

3、教职工到会计室报帐，必须携带报帐所需的全部凭证，包括：需要报销的有关发票、收据；物资采购一律由学校统一执行；符合固定资产的还须有固定资产入库单，外出参加会议的还须有会议通知等。

4、报销发票、事业收据时，须填写新渥镇中；报销差旅费，填制差旅费报销单，报销凭证后所附的有关发票要整齐地粘贴，并写清楚所附票据张数和合计金额，所附票据内容必须一致。

5、各种凭证、单据一律要求用碳素笔填写，做到内容完整、字迹清晰、工整，不得涂改，人民币小写要清楚、完整、正确、相符，小写必须写到分位，没有的用0补齐。

6、对于发票、收据手续不完备、内容不完整、不合法、有涂改现象，人民币小写不正确、不相符，不按规定粘贴、不按规定填写报帐凭证的，财务人员有权拒绝给予报帐。

公司报销规章制度 篇10

为了加强公司的财务管理工作，统一各部门的报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合公司的具体情景，特制定本制度。

1.借款报销的审批权限

1.1 公司员工因工出差借款或报销，由各部门经理审签后，报公司 财务部门审核，并送公司总经理批准，方能借款或报销。凡有审签权限的部门经理须在财务部门签留字样备案。

1.2 员工出差应填写出差“申请单”，并按规定程度报批后，到财务部门预借差旅费。

1.3 员工出差回到后，填写“差旅费”报销单，按规定的时光及审批手续到财务部门报销。

2.员工差旅费报销标准

2.1 员工出差分 “长途”和 “短途”两种，即当天能往返的为 “短途”，出差时光在一天以上的为 “长途”。

2.2 出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即：二类区：特区、上海、北京、广州等地; 一类区：除二类区以外的地区。

2.3 出差住宿费报销标准：(元人天)

（略）

2.4 出差补助标准

2.4.1 员工短途出差视同出勤，不再享受出差补贴。(深圳市外的短途出差，可享受15元人餐的伙食补贴)。

2.4.2 长途出差补助标准：(元人天)

（略）

2.5 员工出差交通报销标准

2.5.1 员工出差乘坐交通工具：公司副总经理及以上领导可乘坐 飞机、软卧、轮船二等舱;部门经理级：可乘坐飞机、软 卧、硬卧、轮船三等舱，乘坐飞机需报总经理批准、乘坐 软卧仅限正职;其余员工乘坐火车硬卧、轮船四等舱、乘 坐飞机需报总经理批准。

2.5.2 员工长途出差交通费，经理级(含)以上人员的陆路交通费可实报实销;经理级以下人员原则上不得随意乘坐出租 车，如有特殊情景需乘坐出租车时，需经总经理批准后，方可报销。

2.5.3 员工在本市内出差，只报销公交车票公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情景，不得报销出租车票。

3.员工差旅费报销规定：

3.1 住宿费，交通费按规定标准执行，超标自付(如有特殊情景需总经理批准方可报销)，节俭归已。

3.2 膳食费按规定标准领取，不得报销与此相关的费用。

3.3 通讯费以邮局凭证报销。

3.4 交际费用由领导核定并填写客餐报销单，经总经理批准方可报销。

3.5 短途出差不享受住宿补助。

3.6 出差人员无住宿费用时，则可按住宿标准的50%领住宿补助。

3.7 员工出差回到后于5个工作日内报销，未按规定时光报销的， 财务部门应于当月工资中扣回预借的差旅费，待报销时再行支 付。

3.8 超过1个月以上的出差单据、假票据或不贴合规则的票据，财务部门不予报销。

3.9 财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查 询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。

4.员工探亲路费的规定员工探亲费不予报销，采取补贴包干的办法执行。补贴标准详见《员工春节探亲休假管理规定》。

5.财务部门要加强对备用金和预付款项的管理和监督。

5.1 公司员工因公借款，必须办理借款申请单。会计根据资料填写 齐全，完整的借款申请单，编制会计凭证，会计、出纳、收款 人必须在付款凭证上签字。

5.2 公司预付款项，必须根据合同或协议办理付款申请单，经财务 审核并报总经理审签后办理付款;付款手续不齐备的，会计不得编制付款凭证，也不得付款。

5.3 备用金和预付款的使用，必须依照下列规定：

5.3.1 具有规定的用途，期限及限额;

5.3.2 在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门报销;用现金 或支票进行零星采购的七天内报销;经过银行汇款进行预付 款的二十天内报销。

5.3.3 以上各项支出，原则上前款不清，后款不借。

5.3.4 对违反规定用途和不贴合开支标准的支出，财务不予报销。

5.3.5 对无正当理由超过规定期限，未能报销而又没还款的备用金，若超期时光在三个月内的收取资金占用费日息的万分之 二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

6.原始凭证的审核各项报销的原始凭证，经各部门经理审签后，报财务审查其合法性并送公司总经理批准。

7.原始凭证应具备的资料：

7.1 凭证名称;

7.2 填制凭证的日期;

7.3 填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

7.4 经办人的签名或盖单;

7.5 理解凭证的单位名称;

7.6 经济业务的`资料;

7.7 数量、单价和金额;

7.8 发票、收据必须贴合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证，必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证，必须加盖单位公章，其中办理收 款业务的要加盖本单位财务专用单。

8.对原始凭证的技术性要求：

8.1 凡填有大小写金额的原始凭证，大写与小写必须相符。

8.2 购买实物的原始凭证，必须有手续完备的验收证明。需入库的物资，必须填写出入库验收单，由实物保管人员按计划或合同 验收后，在验收单上填写实收数额并签章。不需入库的物资， 除经办人在凭证上签章外，必须交给实物保管人员或使用人员 ，进行验收，并在凭证上签章。

8.3 支付款项的原始凭证，必须有收款单位或个人的收款证明以及签字，有审批人签字，并有付款的依据。

8.4 职工因公出差借款的借据，必须附在记账凭证上。收回款项时应另开收据，不得退还原借款借据。

8.5 预付性汇款，由经办人填制付款申请单，作为原始凭证，不得以汇款回单代替。

8.6 属于现金发放性质的原始凭证，原则上应由本人领取签名。有委托他人代领的，由代领人签名;由一人代领多人的，须逐个签章，不得通栏划大括号签一个章。

8.7 自制原始凭证应设计科学、格式规范、计算清楚。如计提折旧、职工福利基金等，要列名称、计提基数、提取率、提取额等。分配工资及费用时，要列分配标准、分配率、分配额。

8.8 凡凭证资料不全、字迹模糊不清、与经济业务本身资料不符者，应予退回或重新补正。

9.记账凭证的资料及填制要求：

9.1 凭证日期：一般应按实际受理经济业务的日期填列。

9.2 凭证编号：应按月编制自然数列顺序。

9.3 凭证摘要：应简明扼要，真实反映经济业务的资料，不得含混不清，过于简略。

9.4 会计科目：应按有关规定设置。

9.5 凭证金额：必须与原始凭证相符。

9.6 所附原始凭证张数，要与原始凭证相符。

9.7 有关人员的签名或盖章：出纳、会计、交款人必须在相关会计 凭证上签名或盖章。

9.8 会计人员填制记账凭证时，必须附有资料完备的原始凭证。

10.本制度所指的由总经理批准的事项，如因总经理出差期间，均由董事长审批。

11.本制度由公司财务部制定并负责解释。

12.本制度从X年X月X日之日起执行。

公司报销规章制度 篇11

一、费用报销

第一条一切费用要在批准的费用定额范围内开支，超支部分须经企业主管领导批准方可向财务部报销。

第二条已经取得原始发票的只要填制报销凭证，由经办人验收或证明人签章、领导签字即可报销，已批准的费用定额内的由部门领导人签字，定额外的由企业主管领导签字。

第三条未取得原始发票而要先付款时，能够先到财务部办理借款，经领导批准后（已经批准的费用定额内的由部门领导签字，定额外的由总经理签字）一周之内办理报销手续，同时撤回借款单第三联。

二、固定资产报销

第四条必须先有批准的购置计划才能购置固定资产，需购置商品必须由总经理室办理专项控制证明单才能购买。

第五条如果在当日内购置，经领导批准可借用空白支票在计划范围内购置，如能事先明白价格、单位名称及账号者，可办理借款手续，经领导批准后由财务部开支票。

第六条固定资产报销时须建立固定资产卡片，并有资产编号，财务部才准予报销。

三、流动资产报销

第七条采购部门应提出次月原材料及备用品、备件购置的购料计划，经领导批准后报财务部做出次月定额用款计划。

第八条凡购入材料物品，必须填写人库验收单一式三联，采购、仓库、财务部各一联，填好验收单后，才予以报销。

第九条材料物品领用时，必须填领料单一式三联，领用人、仓库、财务部各一联。

第十条仓库保管员兼材料会计，每月应与财务部核对账目，发现问题及时找出原因，并予以更正。

第十一条采购部门可借支备用金，作为零星购料周转，工程部也能够借支备用金，作为急需采购维修物品用，年终备用金全部交财务部。

第十二条采购人员经领导批准可借支空白支票（限制必须数额内开支），但必须在三天内到财务部报销。

第十三条各项预付款先填借款单，按合同要求经企业主管领导批准后再付款。

第十四条低值易耗品报销必须建立低值易耗品卡片。

第十五条年终物资部应盘点一次，列出材料清单与财务部核对，并做出盈亏表。

四、费用报销审批制度

第十六条各部门的费用由部门经理审查、主管领导核准。

第十七条企业支付的大厦物业费，水电、空调费，制服洗涤费，邮电通信费和劳动保险费等应付出的款项，由财务部经理审批并掌握分期付款数额。

第十八条企业各项福利费开支，如活动费、制服费等，由企业总经理批准。

第十九条医疗费按企业规定每月定额发给。

第二十条工会经费由企业工会主席在规定的范围内签批。

第二十一条其余未明确的费用由总经理审批。

五、附则

第二十二条本制度由公司董事会负责解释。

第二十三条本制度自发布之日起施行。

小编推荐

食品公司规章制度十三篇

规章制度一般分为行政法规、章程、制度和公约，规章制度的内容要保证具有民主性和科学性。规章制度甚至可以作为一个公司企业文化的根基，一个完善的规章制度在公司里面是多么的重要。本文的重点在于与“食品公司规章制度”相关的讨论，我感到这会对你有益处！

食品公司规章制度【篇1】

第一条根据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国食品安全法实施条例》的规定，本食品经营企业现建立员工食品安全知识培训制度，加强对职工食品安全知识的培训。

第二条加强对企业职工安全知识培训是食品安全法对食品经营企业建立食品安全管理制度的重要内容。本企业各级管理人员、经营人员及经营活动有关的人员，均应遵守本制度。

第三条培训目的：(一)加强本企业员工的食品安全培训，强化员工的食品安全意识，增强职业素养。提升食品安排管理技能。

(二)通过对食品安排知识的培训和学习，本企业员工要明确自身的安全责任。特别要明确食品经营企业是食品安全第一责任人。(三)积极开展对本企业员工的食品安全知识培训。确保本企业食品经营安全。

第四条培训内容：《中华人民共和国食品安全法》及实施条例、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等一系列行政法规和部门规章。

第五条培训方式：本企业的食品安全知识培训以企业定期组织集中学习和员工自学方式为主，以外部培训为辅，任何人无正当理由，均不得缺席本企业培训，并自觉完成学习计划。

第六条培训时间：本企业规定员工每周对食品安全内容进行自学，每月组织一次集中学习。每季度组织员工进行食品安全知识培训

食品公司规章制度【篇2】

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本管理大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的`积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，为员工提供学习、深造的条件和机会，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，为员工提供收入和福利保证，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

食品公司规章制度【篇3】

1、食品生产经营者应当依照法律、法规和食品安全标准从事生产经营活动，对社会和公众负责，采取有效管理措施，保证食品安全，理解社会监督，承担社会职责。按照许可范围依法经营，并在就餐场所醒目位置悬挂或者摆放食品生产经营许可证。

2、建立健全本单位食品安全管理制度，并装裱上墙张贴在相应功能区；建立本单位食品安全管理组织机构，配备专职或者兼职经过培训合格的食品安全管理员，对食品生产经营全过程实施内部检查管理并记录，落实职责到人和员工奖罚制度管理，用心预防和控制食品安全事件，严格落实监管部门的监管意见和整改要求。

3、食品安全管理员须认真按照职责要求，组织贯彻落实管理人员和从业人员食品安全知识培训、员工健康管理、索证索票、餐具清洗消毒、综合检查、设备管理、环境卫生管理等各项食品安全管理制度，并用《餐饮单位食品安全综合管理自查表》等进行相关记录，备查。

4、制订定期或不定期食品安全检查计划，采用全面检查、抽查与自查形式相结合，实行层层监管，主要检查各项制度的贯彻落实状况。

5、食品安全管理员每一天在操作加工时段至少进行一次食品安全检查，检查各岗位是否有违反制度的状况，发现问题，及时告知改善，并做好食品安全检查记录备查。

6、各岗位负责人、主管人员每一天开展岗位或部门自查，指导、督促、检查员工进行日常食品安全操作程序和操作规范。

7、食品安全管理组织及食品安全管理员每周1—2次对各餐饮部位进行全面现场检查，同时检查各部门的自查记录，对发现问题及时反馈，并提出限期改善意见，做好检查记录。

8、检查中发现的同一类问题经二次提出仍未改善的，提交上级部门按有关规定处理，严重的交市场监督管理局按有关法律法规处理。

9、在就餐场所设置食品安全宣传栏，主动公示诚信建设，及时处理消费者意见。

食品公司规章制度【篇4】

1、认真学习贯彻《食品卫生法》，及时办理卫生许可证，并将食品卫生许可证悬挂于醒目处。

2、生产企业周围环境良好，25米内不得有暴露的垃圾堆、垃圾场、坑式厕所、粪池等孳生有害昆虫的场所，卫生区采取“四定”办法，即：定人、定物、定时间、定质量，划片分工，责任到人，确保内外环境整洁。

3、严把食品及原料采购关，采购员采购食品必须按规定向供货方索取有效的检验合格证明及卫生许可证复印件，禁止采购不符合卫生要求的食品。

4、食品入库前要进行验收登记，食品贮存应做到分类存放，离地离墙先入先出，定期检验，及时清理；食品仓库内应防鼠、防潮，严禁存放亚硝酸盐及杀虫剂等有害有毒物质。

5、食品加工人员要认真履行岗位职责，按良好的生产规范进行操作，确保各工序连续进行，严禁往返，防止交叉污染。

6、加工后的废弃物存放设施应密闭或带盖，存放应远离生产车间，且位于生产车间的下风向；废弃食用油脂专人管理，盛放于标有“废弃食用油脂专用”字样的密闭容器内，定期按有关规定及时清理。

7、食品加工人员每年必须进行健康检查，取得健康培训合格证明后方可参加工作；工作期间应穿戴清洁的工作衣帽，保持良好的个人卫生习惯，防止人为因素造成的食品污染。

8、建立完善的质量控制体系，按照国家规定的卫生标准和检验方法进行检验，要逐批次对投产前的`原材料、半成品和出厂前的成品进行检验，保证每批产品检验合格后出厂。

食品公司规章制度【篇5】

20xx年以来，公司结合工程实际情况，在充分讨论研究的基础上，狠抓制度建设，严格目标管理考核体系建设。对安全生产管理制度、安全生产操作规程和安全生产应急预案进行了修订和完善，并定期召开安全专项会议，传达、下发至各项目部并及时了解当前安全生产遇到的问题，制定解决方案，及时对各种集中整治行动、消防防火准备、安全隐患整改、安全检查、宣传教育和各项安全生产工作进行研究部署，切实保证项目部各时期安全生产工作的贯彻落实。通过抓项目、抓施工队强化实施各类安全工作，确保了安全生产形势的持续稳定好转。

一、工作回顾

（一）落实安全责任制，完善公司安全制度

层层签定安全生产责任书，落实以总经理为安全生产第一责任人的同时，不断完善安全责任体系，把安全生产责任层层落实到各个部门，并明确将安全生产责任制落实到年度绩效考核中。进一步加强安全管理，夯实安全基础，结合公司实际情况，优化、完善公司安全生产责任制管理实施细则；更新了公司生产事故应急预案、重大突发事件应急预案等安全规章制度。

（二）组织开展各类专题活动，增强员工安全生产意识

积极组织开展“安全生产月”宣传活动：公司围绕“安全发展、科学发展”的活动主题，张贴宣传画21幅、宣传标语1条，组织员工观看安全生产警示片5次，配合“安康杯”组织安全生产知识竞赛等各项活动。

（三）加强教育培训，提高员工安全生产技能

坚持把安全教育培训工作作为公司安全管理的基础工作和重要环节，并把安全教育培训作为提高公司职工素质和安全管理的必修内容，公司坚持对新员工进行入公司三级安全教育，对管理人员、项目负责人进行安全教育培训工作。20xx年，公司对325名新进员工进行了入司安全教育，组织48人参加特殊工种的继续培训考试、14人参加三类人员的培训考试。

（四）加强安全检查，消除安全隐患

坚持抓好各类安全大检查活动是及时消除安全隐患的重要手段之一，20xx年，公司先后组织开展了“打非治违”、“安全生产大检查”等各种形式的安全检查工作。截止12月，公司共组织58人次参加各类检查，检查施工项目20余处，发现和整改隐患49处，立即落实整改45处，限期整改4处，整改完成率100%，真正做到了安全隐患不遗留、事故苗头不放过，消除了不安全因素，切实保证了作业人员的人身安全与健康。

二、存在问题分析及解决思路

（一）20xx年，我公司一心想着把安全生产工作做好、做到位，但仍存在问题和不足之处：

1、领导重视不够，片面追求眼前经济利益。安全管理工作表现为“政府、上级部门要我安全”， “说起来重要，做起来次要，忙起来不要”之风盛行。

2、安全管理体系形同虚设，人力资源配置不合理。片面追求机构精简、人员压缩，安全管理人员素质偏低，专业技术人员寥寥无几，安全管理工作严重滑坡。

3、安全生产责任制落实不到位，措施不完善。安全工作要走规范化的道路，强大的制度是保证，企业领导要充分发动第一线工作人员对制度、措施的执行情况提出意见和建议，充分放映群众的观点，有了完善的措施，就要坚决做到有章必循，违章必究。

4、安全管理制度不健全，基础管理工作薄弱。有的项目部连最起码的安全检查和安全教育制度都没有，怎能搞好安全生产，怎能把安全隐患消灭在萌芽状态？有些管理人员都不知道一标准五规范具体指什么。

5、安全资金投入不足。有的设备严重落后，甚至锈蚀不堪、严重变形，但为了眼前的利益，于职工生命不顾，强行使用，消除施工生产设备设施的不安全隐患迫在眉睫。

6、职工的安全素质、自我防护意识较差。有的项目部大量招收农民工，施工安全知识相当缺乏，即使采取了职工三级安全教育措施，可是教育内容都是公式化、简单化、陈旧化，没有任何针对性，员工的素质得不到预期的提高，三不伤害怎能实现？

7、安全信息系统运行滞后。上传下达的渠道不通，怎能使各项法规、制度、办法的出台及变化和先进生产力的应用贯穿到施工生产一线的全过程，安全信息运行滞后也给企业带来严重影响。

8、内部专项治理不彻底，形式主义和官僚主义并存。发现不了安全隐患，是生命意识不到位，责任意识不到位，法律意识不到位。发现不了安全隐患，更是因为一些干部没有树立安全生产责任意识，没有树立正确的发展观，向经济效益倾斜，而忽视了安全效益，对安全工作中的重大问题没有及时想办法研究解决，从而也间接的埋下了事故隐患。

（二）加强安全管理的建议：

1、加强安全生产的检查和奖罚。奖勤罚赖、奖优罚劣、重奖重罚。使安全生产工作走向正规化、制度化管理。

2、加强安全教育与培训。安全培训不能只重过程，忽视效果，既然要培训，就要培训出合格的职工来为安全生产保驾护航，而不是培训出不合格的职工来增加安全生产的隐患。

3、创新好的安全管理。安全管理的对象是生产中的一切人、物、环境的状态管理与控制，因此是一种动态的管理，要认真研究，积极探索，加强管理不断创新，最终实现企业安全管理的宏伟目标。

4、健全安全组织机构和规章制度。安全规章制度是安全管理的一项重要内容，俗话说，没有规矩不成方圆，制度的内容要齐全、针对性强、面向生产一线、贴近职工生活，让职工体会并理解透彻，真正表现出“黑天和白天一个样，坏天气和好天气一个样，领导在场和不在场一个样，有人检查和没人检查一个样”，为企业的生产经营和生存与发展奠定良好的基础。

5、努力实现事故之前就发现安全隐患。发现安全隐患并不困难，只要按照安全生产规范，勤于检查、督查，一定能够及时发现问题。

三、下一年度工作目标与计划

1、20xx年度公司全体人员将努力工作，坚决杜绝重伤、死亡或一次性经济损失在10万元以上的各类事故。轻伤事故全公司全年不超过0.2‰。轻伤事故频率控制在职0.2 ‰以内。

2、进一步完善、优化现有的安全生产规章制度，拟定出适应现代企

业制度要求的具有创新性、实用性、可操作性及有效性的规章制度，使公司安全管理工作走向制度化和规范化。

3、进一步加大隐患排查治理，组织开展各类安全检查，重点加大对工程施工各项安全检查工作，以“四防”即“防火灾、防高坠、防触电、防中毒”为重点，强化隐患排查整治力度。

4、加强职工安全培训，切实做到公司“三类人员”按国家有关规定，持证上岗（持证上岗100%）。新员工培训合格后上岗。

5、使安全管理进一步转变到全员化管理。切实依靠各部门和全体人员，以责任制为依据，规范各级人员的职责，全体动员齐抓共管，“横向到边，纵向到底”，发动全员共同积极、主动的投入到安全管理中，共保安全生产，努力开创安全生产工作新局面。

20xx年即将结束，但安全生产工作是一项长期的工作，我们将进一步加强对安全工作的领导，加大安全生产监管的力度，严格执行各项安全管理制度，促进安全工作更上一层楼，为公司的发展进一步创造良好的安全环境。

公司群规章制度精品

公司群规章制度 篇1

管理制度：

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司倡导树立“一盘棋”思想，禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、教学水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识，努力提高员工的整体素质和水平，造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的师资队伍。

五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

六、公司实行“岗薪制”的分配制度，并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

七、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。 .

八、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。

九、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

十、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

十一、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款

十二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

十三、负责人要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理，防止损失，杜绝浪费，良好运用，提高效益。

十四、未经董事会批准，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。

十五、积极参与建设资金的筹措工作，通过筹集资金的活动，尽量使资金结构趋于合理，以期达到最优化。

十六、所有文印人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项。

十七、文印人员必须按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚的地方，应及时与有关人员校对清楚。

十八、严禁擅自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给予罚款处理。

十九、各部门所用的专用表格等印刷品，由部门自行制定格式，按规定报总经理审批后，由办公室统一印制。

二十、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

二十一、所有员工要勤俭节约，杜绝浪费，努力降低消耗和办公费用。

二十二、为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，本公司员工应按本规定的要求着装。

二十三、员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方整洁。

二十四、男职员的着装要求：夏天着衬衣、系领带；着衬衣时，不得挽起袖子或不系袖扣；着西装时，要佩戴公司徽。不准穿皮鞋以外的其他鞋类(包括皮凉鞋)。

二十五、女职员上班不得穿牛仔服、运动服、超短裙、低胸衫或其他有碍观瞻的奇装异服，并一律穿肉色丝袜。

二十六、员工上班应注意将头发梳理整齐。男职员发不过耳，并一般不准留胡子；女职员上班提倡化淡妆，金银或其他饰物的佩戴应得当。

二十七、.各工作场所内，均须保持整洁，不得堆积足以发生臭气或有碍卫生之垃圾、污垢或碎屑。

二十八、各工作场所内之走道及阶梯，至少须每日清扫一次，并须采用适当方法减少灰尘的飞扬。

二十九、.各工作场所内，应严禁随地吐痰。

三十、.饮水必须清洁。

三十一、洗手间、厕所、更衣室及其他卫生设施，必须特别保持清洁。

考勤制度：

为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

一、公司员工必须自觉遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须经本部门负责人同意。

二、严格请、销假制度。员工因私事请假1天以内的（含1天），由部门负责人批准；3天以内的（含3天），由副总经理批准；3天以上的，报总经理批准。副总经理和部门负责人请假，一律由总经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。

三、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷工半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷工半天论处。1个月内迟到、早退累计达3次者，扣发5天的基本工资；累计达3次以上5次以下者，

扣发10天的基本工资；累计达5次以上10次以下者，扣发当月15天的基本工资；累计达10次以上者，扣发当月的基本工资。

四、旷工半天者，扣发当天的基本工资、效益工资和奖金；每月累计旷工1天者，扣发5天的基本工资、效益工资和奖金，并给予一次警告处分；每月累计旷工2天者，扣发10天的基本工资、效益工资和奖金，并给予记过1次处分；每月累计旷工3天者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，并给予记大过1次处分；每月累计旷工3天以上，6天以下者，扣发当月基本工资、效益工资和奖金，第二个月起留用察看，发放基本工资；每月累计旷工6天以上者（含6天），予以辞退。

五、工作时间禁止打牌、下棋、串岗聊天等做与工作无关的事情。如有违反者当天按旷工1天处理；当月累计2次的，按旷工2天处理；当月累计3次的，按旷工3天处理。

六、员工的考勤情况，由各部门负责人进行监督、检查，部门负责人对本部门的考勤要秉公办事，认真负责。如有弄虚作假、包痹袒护迟到、早退、旷工员工的，一经查实，按处罚员工的双倍予以处罚。凡是受到本制度第五条、第六条、第七条规定处理的员工，取消本年度先进个人的评比资格。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心学生，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

七、实行无烟教学，关注学生身心健康！

公司群规章制度 篇2

前言

服从公司的考核制度，再结合部门实际操作，制定部门规章制度，本部门人员需遵守下列部门规章制度：

考勤制度

1、工作时间早8：30上班，下午5：30下班，周六周日双休，上班不得迟到早退。（如工作需要服从安排调整休息时间），（迟到一次，公司捐款20元，部门里加倍，捐款20元）；

2、请假人员必须填写《请假单》，调休人员必须填写《调休单》交由部门负责人同意签字。

办公制度

1、每天上班佩戴好工牌（内部查到一次没戴为部门捐款5元，第二次为部门捐款10元，以此累积，作为部门经费；若被纪检查处，按公司规定上交款项后部门内部双倍上交）；

2、工作时间内接待来客应在部门会议室进行，以免影响他人工作；

3、办公室固定电话来电应该迅速接听，用语礼貌热情；不得用办公室的电话打私人电话；原则上不接打与工作无关的电话，若有急事，接打电话应到办公室外面合适位置，以免影响其他同事正常工作；

4、每周做好周计划，每天必须如实填写日工作进程表，贴于办公室，每天检查一次，每周五进行汇总；

5、员工不得用私人电脑办公，工作资料不得外带，当天制作的文件必须命名、备份，放在统一的.个人姓名的文件夹内并标明日期及项目名称，以便查找，经客户确认的文件统一存入移动硬盘；

6、上班时间不准聊私人QQ（工作事务除外）、玩游戏、带耳麦听音乐、看视频，不准登陆与工作无关的网页，不随便离岗、串岗，不大声喧哗（内部查到一次为部门捐款5元，第二次捐10元，以此累积，若人事部查到按公司规定办，并在部门内部双倍）；

7、设计制作的文件，必须经上级审查确认；

8、保管整理好开发的产品及客户的文件，备案归档；

9、多人参与制作的文件相互间必须做好沟通、交接并由专人负责，以保证最终的方案结果；

10、个人未完成的工作需移交他人的，交接双方须充分沟通，确认无误。接方须负起责任，做到准确无误；

11、遵守公司保密协议，严禁将公司网络及实体资源挪作他用。（若违反追究其法律责任）；

12、维护公司形象，不准与客户发生冲突，与公司业务范围无关的项目要婉言谢绝；

13、服从上级安排，若有不合理、有异议可提出并讨论，主要节约用料，减少纸张浪费，爱护公司各种物品。

办公用品及环境管理制度

1、领取办公用品须进行登记。本着自愿节约原则，可不领用或少领用办公用品的，应尽量不领用或少领

2、每台电脑制定专人使用，其他人不得随意使用。电脑使用人员设密码管理，密码属公司机密，未经批准不得向外透露。必须做好电脑的维护和保养，定期除尘、杀毒、更新、整理文件及表面清洁；

3、为确保打印机的安全运转，每天开机的时间不宜过长，做到上班时开启，下班时关闭（若一次没关扣5元）；打印完成后，必须及时取走文件，防止失密，禁止打印私人资料；

4、保持办公室整洁，按值日表认真打扫。讲究个人仪表、着装整洁；

5、保护好个人办公用品，，若有丢失则按原价赔偿。下班后要关电源，电脑显示器。若一晚没关电脑显示器扣10元，若灯、电脑、门没关则扣20元，第二次加倍，以此类推。

公司群规章制度 篇3

为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，依据《建筑施工安全检查标准》JGJ 59―99，科学的评价项目部施工安全生产和文明施工情况，预防伤亡事故的发生，保障职工的安全与健康，特制订项目部安全检查制度:

1.巡视检查:由项目部安全员每天对施工现场的登高作业、三宝四口、临边防护、机械安全、施工用电进行经常性的巡视检查，发现问题，及时处理。

2.班组每日上班前15分钟进行班前安全提示，对当天作业环境安全情况、注意事项、安全防护用品进行交待和检查。

3.项目部每周一上午由项目经理带队组织一次安全生产、文明施工大检查。

4.接受并配合工程处、公司以及上级主管单位组织的安全、文明施工检查。

5.做好检查记录，对查出的隐患，拟定“三定”整改措施，及时整改并作好相关记录。对重大隐患，应立即停工整改，经复查合格后才能施工。

公司群规章制度 篇4

1、凡本公司和分公司各部门租赁建筑材料设备适用本。

2、公司所属的固定资产的建筑机械、钢管、模板、加工机械及焊接设备、垂直运输机械、水平运输机械等均属于建材公司的租赁范围。

3、建材公司对设备机械拥有租赁权，产材属公司所有，项目部门、分公司等对建筑材料设备具备有偿使用权，对主要设备对外租赁须经主管经理审批报总经理审批后方可对外出租。

4、所有费用按国家规定的折旧费、维修费、大修费等内容考虑，设备的利用率及管理费用开支等按一定的综合费率比。

5、各建筑项目在开工前（或需用前）15天提出设备需用计划，报建材公司准备，并签定租赁合同，否则建材公司不得供租（特殊情况除外）。

6、建筑周转设备材料租赁期间，设备由各租用单位自行管理和保养，建材公司负责监督、巡查。若发生遗失，或违章使用，据情节轻重按设备原值或净值进行罚款或赔偿。回收退库后的设备由建材租赁公司统一管理。

7、建材租赁公司基地负责现场设备的经常危险和退库后的正常保养，并向各租赁单位提供完好的设备，周到服务。实行供应、保养、维修一条龙服务。

8、各租用单位和建材租赁公司应督促工作人员自觉遵守设备安全技术操作规程，岗位责任制，维护保养及检查制度。

9、租用单位应尽量保持设备完整，损坏了的设备可交回原件，进行维修或者更换新件，费用由承租方承担。

10、承租方租赁建筑周转设备材料后，有权使用设备，但未经建材租赁公司同意，不可外租给第三者单位或个人，如有违规将视情节轻重给予处罚。

建材租赁公司具备完善的管理制度，可以对日常管理起到很好地规范作用，在此基础上选择一套专业的建材租赁管理软件进行日常设备的出入库以及出租费用核算，给企业管理带来极大的便利。

公司群规章制度 篇5

第三十二条 领导在时应保持微笑！以表示工作愉快、干劲十足。

第三十三条 同事在时应保持微笑！以表示合作顺利、互相支持。

第三十四条 上级来时应保持微笑！以免被人看出不耐烦或讨厌的情绪。

第三十五条 客户来时应保持微笑！一直到货款进帐为止。

第三十六条 财税审计人员来时应保持微笑！绝对不能显出心虚。

第三十七条 新闻媒体来时应保持微笑！显示公司空前的团结和经营的良好。

第三十八条 用餐时应神情急促！表示将尽快投入工作。

第三十九条 下班时应眉头紧锁！表示回家后仍将思考工作。

第四十条 吃饭时不许吧哒嘴、否则将被西游记剧组挑选扮演唐僧的二徒弟。

第四十一条 说话时应杜绝方言（包括广东话）并尽量使用英语或其它外语，骂人不许吐脏字，以显示员工优雅文明的素质。

销售公司规章制度十二篇

公司的规章制度代表着一个公司的运转规则，公司的规章制度保障劳动者享有劳动权利。公司规章制度是法律所有制的最后一公里，制定好适合公司的规章制度是比较令人头痛的。编辑在翻阅中发现了一篇十分实用的“销售公司规章制度”，希望这篇文章可以给您提供一些有用的参考！

销售公司规章制度 篇1

总则

1.目的：为规范公司运作与行政管理，规范员工的行为，使公司之发展有制度上的保证，特制订公司管理制度。

2.制订原则：

2.1可行性原则：公司各项制度的制定讲求务实，不制定过高的标准。

2.2有效性原则：公司的各项规章制度一旦制定，在被明令废止之前就必须得到一丝不苟的执行，未经特别豁免，任何人不得违背。

2.3标准化原则：力求公司的行政行为和业务行为的标准化；

2.4个性化原则：公司以人性化管理为主，强调员工的自律和自觉，充分尊重员工的个性。

3.效力：本制度自公布之日起生效，原制度与本制度冲突的，以本制度为准。

解释权：本制度的解释权归公司所有。

企业文化

1．公司的宗旨：通过向客户提供全方位的产品服务，实现公司与客户的共同发展；通过充分尊重、挖掘和培养员工的潜能，实现员工与公司的共同成长。

2．企业文化：

团队力量与资源共享

积极沟通与全面理解

目标明确与高效运作

专业素质与不断创新

3．员工行为准则：

3．1工作时间，必须称呼同事的职位（无职位者除外），不得直呼其姓名，直称其职位，如总经理；或者姓+职位简称，如吴总；或者以小、老+姓氏，如小张，老王等。

3．2个人形象规范，待人接物文明；

3．3办公秩序严肃、紧张、有序、安静；

3．4学无止境，不断向书本、业务、同事、客户、社会学习；

3．5爱惜公物，勤俭节约，提倡环保；

3．6做事以做人为先，尊重理解他人，如同尊重理解自己；

3．7不以损害公司及同事利益的方式谋取私利；

3．8不断树立、维护与提高公司品牌与形象。

4．工作制度和观念：

4．1首问制：下级必须服从和完成上级的工作安排、指示和督导。若因故无法完成该项安排、指示或有不同意见，必须加以解释，并由上级决定后另行安排或处理。对于上级的另行安排和处理有异议的，可以越级申诉。

4．2复命制：事必有复，复必有时；

4．3时间观念：运用时间表进行时间管理，今日事，今日毕；

4．4职业观念：处处体现专业素质和职业风貌；

4．5保密观念：严守公司与客户商业秘密，保证商业情报安全；

4．6双赢观念：个人职业规划与公司利益协调发展，实现个人与公司之共同发展。

公司组织构架

1．公司实行整合营销策略（IMC），提高管理效率；经营内容包括水泵、风机、发电机组等机电产品，为客户树立统一的目标和企业形象，将统一的产品服务信息传达给消费者。

2．公司实现一对一责任制，实现职责分工。

3．公司业务实行开放式管理机制，倡导企业目标与业务团队利益的一致性；

4．公司运作强调充分授权与完全责任的统一。

5．公司的组织架构如下图所示：

1．总经理：

1.1汇报对象：直接对董事会或者合伙人负责，全面负责公司的日常运作。

1.2协作伙伴：与副总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

1.3直接下级：总经理助理，财务总监，行政副总，营销副总。

1.4主要职责:

1)拟定公司经营目标和发展战略；

2)制订年度工作计划并监督实施；

3)负责业务开拓和战略谈判；

4)建立和完善对外公众关系；

5)协调和督导业务团队的业务进程；

6)拟定和修改公司管理制度；

7)提出公司机构设置和和工资调整方案；

8)负责新聘员工的审核录用；

9)审核公司对外协议、合同和重要文件;代表公司签署上述文件；

2．总经理助理：

2.1汇报对象：直接对总经理负责，全面负责公司信息资源与服务品质管理，确保各项风险的防范与控制。

2.2协作伙伴：与总经理分工协作，相互配合形成管理团队。

2.3直接下级：财务总监、营销副总、行政副总及各部门主管。

2.4主要职责:

1)对于公司的总体发展战略、政策和策略提出建议；

2)负责公司的知识管理和内部资源共享建设；

3)制订公司的保密制度和风险防范制度;

4)对于经营市场从技术与风险等角度提出建议；负责审核经营市场总体方案设计、各类具体操作文件以及其他与市场有关的各类往来函件等，以确保产品服务的技术可行性与产品质量；

5)负责审阅公司所有其他的各类往来文件，并签署意见；

6)负责对下级的督导、培训与考核；

7)负责安排新聘人员的上岗前培训；

8)督导业务团队的业务进程；

9)提出相关专业问题并负责召集相关专业人员进行专题研讨；

10)在总经理外出期间临时负责公司日常运作；

11)负责每月的综合考核；

12)负责设立标准文件库与工具箱；定期向上级汇报工作，完成上级下达的工作任务。

3．营销副总

3.1汇报对象：总经理、总经理助理

3.2协作伙伴：行政副总、财务总监、

3.3直接下级：大区经理、门店经理、市场部经理、售后服务部经理

3.4主要职责:

1)对公司市场开拓战略提出建议；

2)参与并执行市场开拓策略与计划;

3)独立开拓客户与渠道

4)负责组建并领导业务团队开拓市场;

5)负责经营市场的总体策划，在方案获得批准后负责实施；

6)协调业务团队对内对外分工，并对市场工作结果负责；

7)每周确认市场部成员的工作时间表;

8)负责对下级的督导、培训与考核，并将培训与考核意见呈报总经理；

9)负责市场调查，定时收集、整合和提供市场信息。

10)完成上级下达的其他工作。

4．行政副总

4.1汇报对象：总经理、总经理助理

4.2协作伙伴：营销副总、财务总监、

4.3直接下级：采购经理、行政经理、人事经理、仓库主管、车队队长4.4主要职责:

1)在分管总经理的领导下，全面负责行政管理部的各项工作。

2)建立健全公司的规章制度体系，并负责行政管理类制度的具体执行。

3)建立健全公司的文书管理规范标准，体现公司的良好形象。

4)营建企业内部良好的企业文化，强化企业精神、团队精神的宣传。

5)加强与各相关政府机构、行业协会等单位沟通，有效为公司提供良好的服务和支持。

6)策划和主持公司的大型活动，并负责予以实施。

7)参与策划及市场方案的制定完善工作。

8)主持日常公司内部工作会议。

5.财务总监：

5.1汇报对象：总经理。

5.2协作伙伴：行政副总、营销副总

5.3直接下级：会计、出纳、打单员和对单员。

5.4主要职责:

1)协助制订公司的财务计划;

2)完善公司的财务制度;

3)负责成本规划和控制;

4)负责与合作厂商的联系和合作事宜;

5)负责对下级的督导、培训与考核，并将考核意见呈报上级。

6)负责财务管理优化，不断收集、整合和提供新的优化建议。

6.大区经理

6.1汇报对象：营销副总。

6.2直接下级：驻外业务主管、分店经理

6.3主要职责:

1)做好市场规划，正确分析市场状态和客户能力，拟定市场拓展思路；

2)带领团队走访经销商，了解各类竞品情况，按照公司政策、制度进行市场拓展，完成拓展目标

3)定期（每周一次）和经销商管理团队召开会议，加强公司与代理商团队的联系。

4)市场信息、竞品信息的收集、整理和反馈；

5)和各部门保持紧密联系，执行和协助各部门的工作要求，寻求各部门的工作支持；

6)确定公司下发的各项物料如：POP、海报等按时到位；

7)了解代理商和经销商的库存状况，协助其处理，并及时反馈总部；

8)真实调查市场信息，协助公司进行区域广告投放和审批工作；

9)定期建立和维护客户档案；

10)管理部门各项费用支出，监控预算执行情况；

11)按时完成月、周、日工作计划，并每日检查各岗位人员工作进度

销售公司规章制度 篇2

销售公司员工规章制度

为了更好的管理和规范销售公司员工的行为，确保公司运作效率和员工个人权益，制定本规章制度。

一、引言

作为销售公司的员工，我们需要对公司的整体利益和个人行为做出贡献。制定本规章制度旨在确保公司和员工的利益平衡，促进公司健康发展，保障员工的权益。

二、员工的权利和义务

1.员工有权利在公司工作期间享有健康、安全和舒适的工作环境；

2.员工有权利享有相应的待遇和机会以及受到平等的对待；

3.员工有义务遵守公司制定的各项规定；

4.员工有义务保守公司机密和业务秘密；

5.员工有义务协助公司工作，为公司利益而努力奋斗。

三、工作制度

1.工作制度的执行由公司管理层负责；

2.公司设有考勤制度，员工必须准时上班；

3.员工必须在规定的工作时间内完成所承担的任务；

4.员工必须认真完成与销售工作相关的各项工作任务；

5.员工必须遵守公司的销售流程和规定。

四、行为准则

1.员工必须尊重公司的规章制度和管理层；

2.员工必须尊重和礼貌对待同事和客户；

3.员工不得在工作期间进行与工作无关的私人活动；

4.员工不得接受客户的礼物或其他形式的回报，如有接受必须上报经理；

5.员工不得擅自泄露公司的机密信息，一旦发现必须上报领导处理。

五、违法违规处理

1.对于严重违反行为准则或销售流程的员工，公司将依法采取相应措施或予以辞退；

2.对于轻微违反规定的员工，公司将根据具体情况予以警告或者批评教育。

六、结语

本规章制度庄重宣示了销售公司对员工的规范和要求。希望全体员工认真遵守，取得更好的个人和公司发展。同时，公司也将积极营造和谐稳定的工作环境，给予员工合理的福利待遇和事业发展机会。

销售公司规章制度 篇3

1、销售人员试用期内，试用期为三个月。第一个月为1000元，第二个月为1200元，第三个月为1500元，三个月工资挂帐暂不发放。三个月试用期满后按三个月的任务完成情况一次发放。

2、对于在试用期第一月没有完成定额业绩的，按第一月的50%按月发给生活费。 对于在试用期第二个月没有完成定额业绩的，按第一月试用工资＋第二月试用工资的50%发给生活费。

对于在试用期第三个月没有完成定额业绩的，按第一、二月试用工资＋第三月的50%按月发给生活费。按业绩决定销售人员走留。

3、试用期汉螅对于连续第二个月没有完成额定业绩的，从第三个月起底薪按试用期的相反顺序递减。

4、销售人员每周上报业务进展情况（联系人。电话，地点。等情况）。 公司每月核准业绩完成情况。

三、提成发放。

提成个人收入＝（当期销售额－销售定额）×提成率”。

销售定额、提成率由公司根据市场情况制定。

试用期满后发放电话补贴100元和交通补贴100元。

年度完成全年任务的，公司奖预以现金奖励。奖励办法另行制定。又与销售成果挂钩；既有提成的刺激，又给员工提供了相对固定的收入基础，使他们不至于对未来收入的情况心里完全没底。正因为基本制兼具了纯薪金制和纯提成制两者的特点，所以成为当前最通行的销售报酬制度，在美国约有50％的企业采用销售公司工资规章制度百科。用公式表示如下：

将销售人员的收入分为固定工资及销售提成两部分内容，销售人员有一定的销售定额，当月不管是否完成销售指标，都可得到基本工资即底薪；如果销售员当期完成的销售额超过设置指标，则超过以上部分按比例提成。基本制实际上就是混合了固定薪金制和纯提成制的特点，使得销售人员收入既有固定薪金作保障，个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×提成率”或“个人收入=基本工资+（当期销售额－销售定额）×毛利率×提成率。

在实际工作中，有些公司名义上实行的也是“工资+提成”的收入制度，但是规定如果当月没有完成销售指标，则按一定的比例从基本工资中扣除。例如：某公司规定每月每人的销售指标为10万元，基本工资1000元，当月不满销售指标的部分，则按1％的比例扣款。这实际上是一种变相的全额提成制。

销售公司规章制度 篇4

销售公司员工规章制度

第一章 总则

为了规范销售公司员工的行为，提高工作效率和精神品质，保障公司和员工的合法权益，特制定本规章制度，员工必须遵守。

第二章 员工的权利和义务

1.员工的基本权利

所有员工都享有平等、公正、公开的工作环境，非歧视、尊重、保护人身安全、健康等基本权利。

2.员工的基本义务

员工应当遵守国家法律、法规、公共道德和公司规定。所有员工都应当关注和支持公司的核心价值观，明确自己的岗位职责，保护公司和客户的合法权益。

第三章 工作时间和考勤

1.工作时间

销售公司实行弹性工作制度。员工自行拟定工作计划，经上级领导批准后执行。在完成任务的前提下，员工可以自由安排工作时间，但是需要遵守公司的规定，确保工作量和工作质量。

2.考勤制度

a.员工需要通过考勤系统进行打卡，不得迟到、早退或者离线。

b.出差期间考勤以出差地点和时间为准，需要提供出差报销单据。

c.如有请假情况，员工需要提前申请请假，并且请假时间不能超过规定时间。

第四章 保密

对于销售公司的商业机密、客户信息、公司业务信息等，员工需要承诺保密，并且不得私自泄露给任何第三方，否则将会受到公司的追责和惩罚。

第五章 行为规范

1.员工言行规范

a.员工的言行需要恰当、准确、端庄。

b.维护公司和自己的尊严，不说或者做任何有损公司形象或者自己形象的事情。

c.不得参与政治、宗教等敏感话题的讨论和发言。

2.员工的形象和着服

a.员工需要养成优秀的个人形象，要求干净、整洁、规范。

b.根据公司要求着装，不得穿拖鞋、T恤、短裤等不规范的衣服。

第六章 奖惩制度

1.奖励制度

销售公司实行绩效考核制度，员工在完成任务的基础上可以获得相应的奖励。

2.惩罚制度

a.员工如有职业操守问题，需要批评教育和温馨提醒。

b.如有违纪行为，按照公司规定将给予相应的处罚。

第七章 附则

1.本制度自制定之日起生效，部分规定会根据公司实际情况适当调整或者修改。

2.员工应当认真履行本制度，如有违反，自行承担相应的法律后果和公司纪律处分。

3.销售公司对本制度享有最终解释权。

总之，销售公司员工规章制度对于公司来说是非常重要的，它能够规范员工的行为，帮助公司保障自身的利益，提高员工的工作效率和绩效，同时加强员工的职业操守和精神风貌。因此，员工们必须认真遵守，并且把规定的细节做得更好。

销售公司规章制度 篇5

销售公司员工规章制度

一、总则

为规范员工行为，营造良好的工作环境，提高公司整体形象和效益，制定本规章制度。

本规章制度适用于全体销售公司员工，员工须遵守本规章制度，未遵守者将受到相应的处罚。

二、员工的基本职责

1. 忠实履行工作职责，认真执行各项销售业务，以实现公司销售目标为己任。

2. 服从公司领导和上级的安排，完美完整地完成各项工作任务。

3. 严格遵守公司各项制度规定和内部管理规范，执行工作要求。

4. 维护公司的形象和声誉，不能为所欲为或挑战公司底线。

5. 要严格自律，自律的基础是自尊和自觉，不得自行设置目标、要求和标准。

6. 保守公司机密，保护公司利益，不能泄露公司商业机密等重要信息。

三、员工的行为规范

1. 员工要言行慎重，严禁言语不当、动作不当、行为不当等。

2. 员工不得私自接受客户或供应商的礼品、红包等物资，不得涉嫌行贿等违法行为。

3. 员工不得懈怠工作，不得向客户故意隐瞒实情或虚假宣传。

4. 员工不得擅自改变公司工作计划，不得私自接受任务，也不能随意延迟任务的完成和提交。

5. 员工须遵守公司办公室礼仪，不得大声喧哗、在公司厅堂或者办公室内饮食。

四、员工的工作状态管理

1. 员工需要树立正确的工作态度，努力工作，不能随意请假或旷工早退。

2. 员工需要长期保持良好的工作习惯，不能懒于思考和学习，不得贪图享乐或游手好闲。

3. 员工需要加强自身的专业技能培训，不断提升自己的能力和品质。

4. 员工需要关注公司内部的情况，积极参加公司的各项宣传活动，丰富自身的知识。

五、员工的奖惩措施

1. 对于遵守规定、工作成果优秀的员工，公司将进行奖励或激励措施。

2. 对于违规行为的员工，根据情节轻重，公司将对其做出相应的处罚，如批评、记过、罚款、降职等。

3. 若员工违规严重，损害公司利益，公司将保留追究其责任的权利。

六、附则

1. 本规章制度的修订、解释权归公司所有。

2. 本规章制度自颁布之日起实行，解释权在任何情况下均归销售公司所有。

3. 对于未规定的情况，按照国家有关法律法规和公司管理有关文件的规定处理。

以上规章制度是销售公司为规范员工行为而制定的一套规范，若员工遵守，不仅有助于公司形象和整体效益，同时也有助于员工自身品质的提升与成长。唯有遵守公司制度的员工，才能为公司的持续发展做出贡献。

销售公司规章制度 篇6

一、根据公司加强部门内部管理的要求，制定销售部管理制度。

二、本制度制定的原则是：公正、公平、对己对人、对上对下。

三、本制度的内容包括：管理架构、岗位职责、各类管理细则、考核制度等。

四、制度的目的是为了提高工作效率、规范工作流程，使每个人的才能得到充分的发挥。

五、本制度为试行草案，尚有不尽完善与不尽合理之处，在正式的制度出台之前，销售团队成员必须服从和遵守。

六、本制度自制定之日起开始执行。

1.销售部实行经理负责制。

2.指挥的原则

（1）服从的原则

下级须服从上级的指挥，没有服从，就没有管理。

（2）一个上级的原则

每个岗位、每个人只有一个上级，只服从一个上级的指挥，只向一个上级报告。

（3）逐级的原则

上级对下级可以越级检查，不能越级指挥（特殊情况除外）。

下级对上级可以越级申诉，不能越级报告。

3.指挥的形式

（1）口头指挥

（2）书面指挥

（3）通过会议指挥

不管采取何种形式，指挥的内容必须完整：某人去做、做什么事、完成时间、地点、行动方案、怎样控制和评估。

联络（沟通）系统

1.加强联络，加强人员之间的沟通，确保信息的畅通。

2.要保证良好的联络，首先要求每个人要各尽其职、各负其责。

3.要树立相互服务、相互制约的意识。

4.正式的联络主要通过工作流程来实现。

5.非正式的联络通过举办一些生活等来实现。

6.创造一种团结协作、互相帮助的氛围。

销售公司规章制度 篇7

销售公司员工规章制度

第一章 总则

第一条 为了规范销售公司员工的行为，营造和谐、稳定、积极向上的工作氛围，切实保护员工的合法权益，确保销售公司顺利、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国劳动法》等相关法律法规和公司实际情况制定本规章制度。

第二条 本规章制度适用于销售公司的全体员工。

第三条 员工应当热爱企业，对工作认真负责，遵守规章制度，保守企业和客户秘密，努力为企业创造价值、贡献自己的力量。

第四条 员工在工作中必须以客户利益为先，保持诚信正直、良好职业道德，坚持以结果为导向，以专业技能为核心，不断提升自己，提高服务水平。

第二章 入职和离职

第五条员工在入职前须接受公司的考核和培训，对公司的各项规章制度进行学习和了解。

第六条员工自愿离职前应当提前一个月向上级主管提交书面辞职申请，并如实说明离职原因。

第七条公司应当以书面形式通知员工解除劳动合同，并及时结算员工的工资、离职补偿金及其他应当支付的费用。

第八条员工因工作失误、违反公司规章制度而被要求离职的，将予以一定的处罚，并须对公司的财物、档案等做好交接工作。

第三章 工作时间和假期

第九条员工必须遵守公司规定的工作时间和加班规定，严格按照公司规章制度执行。

第十条员工应当做好请假手续，如实说明请假原因，获得上级主管批准后方可休假。

第十一条员工在节假日加班时应当按照国家有关法律规定享受相应的带薪休假。

第四章 工作纪律和考核评价

第十二条员工应当按照公司的岗位职责完成各项工作任务，确保工作质量高效、准确、稳定。

第十三条员工应当积极参加公司的培训和业务学习，提高自身专业技能水平。

第十四条公司将根据员工的工作业绩、工作态度、工作效率等方面综合考核，组织定期考核评价活动，评选出优秀员工、先进集体。

第五章 福利和保险

第十五条公司将根据员工的工作业绩、年龄、职位等综合因素制定相应的薪酬标准，并定期进行调整。

第十六条员工应当自觉缴纳各项社会保险费用，享受国家法律规定的保险待遇。

第十七条公司将根据员工实际情况制定相应的福利政策，包括但不限于带薪休假、年终奖金、节日礼品等。

第六章 公司保密制度

第十八条员工在工作中了解和接触到的与公司、客户及合作伙伴有关的各类信息及资料，应当严格保密，不得向任何人泄露。

第十九条公司对员工的个人信息、业务秘密、技术资料等保密内容进行了规范和管理，员工应当认真遵守公司保密制度。

第二十条员工因工作需要需要接触和使用计算机、存储设备、移动存储等信息工具和设备的，应当严格遵守公司的安全管理制度，保护企业信息安全。

第七章 纪律处分和奖励激励

第二十一条员工在工作中发生违反公司规章制度的行为的，将按照公司相关规定给予相应的纪律处分，包括口头警告、书面警告、记过、降职等。

第二十二条员工因为工作业绩突出、个人勇敢、创意突出等方面表现出色的，将获得公司的奖励激励，包括荣誉证书、奖金等。

第八章 附则

第二十三条销售公司有权在必要时对本规章制度进行修改、完善，并及时通知员工。

第二十四条因不可抗力因素导致本规章制度无法履行的，销售公司有权根据实际情况进行灵活调整。

第二十五条本规章制度自文本发布之日起正式生效。

以上就是销售公司员工规章制度的内容，希望员工们严格执行，共同营造和谐稳定、高效有序的工作环境，从而实现企业和员工的共同发展！

销售公司规章制度 篇8

销售公司员工规章制度

一、目的

本规章制度的目的是为了规范公司员工行为，维护公司形象，促进公司业务发展，建立健康、和谐、稳定的工作环境。

二、适用范围

本规章制度适用于销售公司所有员工。

三、职责和义务

1.员工应当恪尽职守，遵守公司规章制度，认真履行工作职责，忠诚于公司，维护公司的利益和形象，做到勤奋工作，诚信待人。

2.员工应当按时到岗、离岗，认真履行出勤和考勤制度，遵守班次轮换，不得迟到、早退、旷工或擅长调休。

3.员工应当尊重客户，不得向客户销售假冒伪劣产品和虚假服务，维护公司和客户的利益。

4.员工应当保守公司商业秘密，不得将公司的商业机密泄露给外部单位或个人，不得向客户和外部人员泄露公司的报价和业务策略。

5.员工应当在公司内部和外部维护公司的声誉和形象，展现公司的优良品牌。

6.员工应当保护公司的财产，妥善保管公司物品和设备，严格遵守公司设备使用和管理规定，做到防火、防盗、防损。

7.员工应当积极参加公司的例会、培训和考核，不断提高自己的业务水平和综合素质。

8.员工应当积极配合公司的管理工作，及时反馈工作中的问题和意见，积极参与公司文化建设和企业宣传活动。

四、工作纪律

1.员工不得在工作时间内进行个人事务，参加无关的社交活动和游戏。

2.员工不得在公司内部使用手机、电脑等私人通讯设备，不得在工作时间内上网、聊天或玩游戏。

3.员工在工作中应当保持进度和质量，不得在工作中恶意拖延时间和推卸责任。

4.员工不得在公司内部吸烟，不得在办公室内或电梯中乱扔垃圾。

5.员工不得私自擅改文案、方案等工作，不得将工作草率交接。

6.员工不得在公司内部进行暴力行为、言语攻击和歧视行为，不得在公司内部传播不健康的言论和信息。

五、违纪处分

1.若员工违反本规章制度，公司有权对员工进行口头或书面警告，罚款或扣减工资，解除劳动合同，同时可以向有关部门报告。

2.对于违法违规的行为，公司将根据不同情况进行相应的处罚，个别情况甚至可能视为犯罪行为进行严肃打击。

六、总则

1.本规章制度自发布之日起实行，如有不完善之处，将在实施过程中不断完善。

2.员工在工作中应当遵守本规章制度的内容，严格要求自己，不断提高自己的素质和业务能力，为公司的发展做出贡献。

3.公司将依据员工表现和业绩，对员工进行相应的奖励和晋升。

4.公司将保护员工的权益，为员工提供优良的工作环境和发展空间，鼓励员工在工作中勇于担当和创新。

销售公司规章制度 篇9

第八条销售科根据工厂全年生产大纲及近年来国内各地区和外贸订货情况，平衡分配计划，对外签订产品销售合同，并根据市场供求形势确定“以销定产”和“以产定销”相合的方针，留有余地，信守合同，维护合同法规的严肃性。

第九条执行价格政策，如需变更定价，报批手续由财务科负责，决定浮动价格，经经营副厂长批准。

第十条销售科根据年度生产计划，销售合同，编制年度销售计划，根据市场供求形势编报季度和月度销售计划，于月前十天报计划科以便综合平衡产销衔接。

第十一条参加各类订货会议，要本着先国家计划，后市场调节，先主机配套，后维修用户，先外贸后内销，照顾老用户结交新用户，全面布点，扩大销售网，开拓新市场的原则，巩固发展用户关系。

第十二条建立和逐步完善销售档案，管理好用户合同。

第五章编制产品发运计划，组织回笼资金

第十三条执行销售合同，必须严格按照合同供货期编制产品发运计划，做好预报铁路发运计划的工作。

第十四条发货应掌握先出口后内销，先主机配套后维修，先远后近的原则，处理好主次关系。

第十五条产品销售均由销售科开具“产品发货通知单”、发票和托收单，由财务科收款或向银行办理托收手续。

第十六条分管成品资金，努力降低产品库存，由财务科编制销售收入计划，综合产、销、财的有效平衡并积极协助导务科及时回笼资金。

第十七条确立为用户服务的观念，款到发货应及时办理，用户函电询问，三在内必答，如质量问题需派人处理，五天内与有关部门联纱，派人前往。

销售公司规章制度 篇10

从公司内部员工中选拔聘用所需人员。2、对外招聘：对外招聘采用媒体广告、人才中介机构、大专院校、相关企事业单位等途径进行。应聘人员填写《招聘登记表》，甄选资料，确定测试人员名单；人力资源部门进行初试，初试合格者，以书面或电话通知复试；结合聘用部门对复试人员进行复试及专业测试，并做出结论性评价；复核应聘者相关证件，对应聘者进行背景调查，由权限领导进行核决。二、试用期新进员工须经人力资源部门进行岗前培训，经培训考核合格后方可试用，试用前签订试用合同。录用员工正式上岗，进入试用期，试用期为1-3个月。在使用期内，员工不符合录用条件的，公司有权解除劳动关系，并不支付经济补偿，员工也可以在使用期内随时以书面形式通知公司解除劳动关系。

三、转正员工从人力资源部门领取转正申请单，填写《转正申请单》，由主管上级具体签署意见并与内勤协调，由内勤呈公司总经理核准。四、考勤、加班及请假管理办法工作制度：1、遵守国家的法纪法规和公司规章制度。2、认真履行岗位职责，正确处理分工与协作关系。

3、服从上级指挥，有不同意见应当面或书面陈述，并提出相应的措施。一经上级决定，应立即遵照执行。 4、准时上下班，对所负责的工作保证时效，不拖延、不积压。5、上班时间不得接待私人来访，不得擅离职守。6、下班后、节假日期间或有特殊、紧急需要，服从加班、值日等安排。工作时间：实行每周五天工作日,每天工作8小时，周一至周五：早8：00---12：00工作下午13：---18工作考勤规定：公司员工上下班必须实行打卡或签到，方能出去办理各项业务，如有特殊情况，须主管领导批准，不可迟到、早退、旷工。考勤管理：上班、下班各打卡一次，每日两次。不具备打卡条件的部门，实行签到（退）制度，时间及规则同打卡。因公出差或外出者应填写《员工外勤单》。迟到、早退、旷工的界定及处罚1、迟于规定时间上班为迟到。迟到一次处10元罚金。2、员工于下班时间前，非因公务需要而擅自离岗，即为早退。早退一次扣发当日工资。3、员工无故不到岗或请假未核准，以旷工论处。旷工一次扣发三日工资。连续旷工三日以上者，公司可视情节辞退员工，并不予结算任何工资和提成。国家法定假：五一（三天）、十一（三天）、元旦（一天）、春节（三天）。公休假：每周公休日加班薪资支付标准：国家法定假日按300%支付薪资；公休日加班按200%支付薪资；平常日加班按150%支付薪资。员工在下列情况下可视为加班：员工在正常工作时间和效率下，确实完不成工作任务；员工加班时间在1小时（含）以上的。员工加班应填写〈加班申请表〉，经部门主管批准后方可生效。有下列情况之一的，加班不予补偿：

1、未办理相关手续，或办事效率原因未完成工作任务而加班；2、员工出差加班及已给予定期固定补偿的加班。请假管理办法：员工请假必须提前填写＂请假单＂，经批准后方可休假；特殊情况下，可电话或委托他人请假，但事后须补办请假手续。 假期类别：公司员工给假分为扣薪假和带薪假两大类：1、带薪假：每周公休假、法定节日假、婚假、产假、丧假、工伤假、年休假。2、扣薪假：事假、病假。各类休假均不含每周公休假日，如遇法定节假日顺延。1、每周公休假：实行每周五天工作制。2、法定节日假：指元旦、春节、国际劳动节、国庆节及其它法定节假日，按国家有关规定。3、婚假：员工达到法定年龄结婚，给假3天；如属晚婚（男满25岁，女满23岁），给假15天；再婚者不享受晚婚待遇。4、产假：在集团工作三年以上的女员工，符合国家计划生育政策生育时，凭证明给假90天；已婚女员工妊娠期内流产，一次给假7--30天；员工之配偶分娩，给假3天。5、丧假（1）员

工父母、配偶、子女丧亡给假5天；（2）员工兄弟、姐妹丧亡给假2天。6、工伤假：按劳动合同及实际情况给予。7、年休假：年休假应在不妨碍工作之时，提前一周提出申请。公司正式员工工作xx（不含），每年年休假5天；工作36年（不含），每年年休假7天；工作6年以上，每年年休假10天。

8、事假：每次最长不超过5天，年累计不得超过10天。9、病假：2天（含）以上病假须持市级以上医院证明，否则以事假计。假期工资：1、每周公休假、法定假、年休假、婚假、丧假不扣工资；2、30日以内的产假及工伤假，不扣工资；30日（含）以上的产假及工伤假,假期只发50日基本工资3、事假期间扣发全部工资。请假核准权限：1、主管级（含）以下员工请假：13天（含）由业务经理核准；35天（含）、5天以上由总经理核准。2、业务经理级员工请假由总经理核准。五、解聘有下列情况之一者，公司可实行解聘制度：1、工作能力不符合岗位要求的；2、品行不佳，不利于在公司长期发展的；3、不能接受企业文化，不适应公司管理模式的。对中止试用的人员，提前一天予以通知，自告知之日起移交工作。六、开除员工有下列情形之一的，公司将予以辞退：1、员工不能胜任其岗位工作者；2、员工有严重违纪行为者。公司辞退员工应于三日前告知员工，并于当日进行工作交接。3、无正当理由者，连续旷工三日以上者。4、严重违反劳动纪律和公司规章制度的。5、严重失职的，营私舞弊的，对公司声誉和利益造成重大损害的。七、离职员工离职应提前15日向公司提出书面申请，经公司主管领导批准后方可离职。员工离职时应移交手续包括：工作移交、财务移交和办公用品移交等并填写《员工离职（调动）工作交接表》，并交内勤存档。如未经批准，擅自离职者，视为自动离职，扣发当月工资。八、不管是离职，开除，解聘人员，根据知识产权保密原则，仍对公司的资料，商业秘密，信息，和数据保密的义务，否则公司有权申诉其法律责任。

公司的规章制度(精品14篇)

如果你正在学习“公司的规章制度”那么这篇文章一定会对你有所帮助，谢谢浏览愿您从中受益。企业运作管理者建立一套完善的规章制度必不可少，公司或者单位制定规章制度不能自己任性而为。规章制度可以提高工作效率，使工作规范化，制定合理的适合企业发展的规章制度比较有难度。

公司的规章制度 篇1

注册登记企业监管工作规范

一、学习制度规范

1、注册登记、企业监督管理人员应加强政治学习，注重业务学习，不断提高工作水平和工作效率，改进工作作风，努力打造“政治过硬、业务精通、文明高效、纪律严明”的注册登记监督管理队伍。

2、学习内容。各单位要结合工作实际，制定学

习计划，组织工作人员认真学习相关政治理论及法律法规；对登记工作中的问题进行适时讲评；对新法律法规和政策要做到传达学习不过周，及时更新业务知识；通过学习，达到人人讲政治、懂法律、精业务。

3、学习时间。工作日每天上午8：30-9：00为学习时间。

4、学习方式。坚持集中辅导与自学相结合，以自学为主。

5、学习要求。学习要保证人员、时间、内容三落实；要有学习笔记本，指定专人做好学习记录；学习实行签到制度。

6、督导检查。县局定期对各单位学习情况进行检查、抽查、通报，各单位对学习情况要做好定期检查和督导。

二、工作职责规范

1、 注册登记、企业监管实行地域管辖、指定管辖和授权管辖相结合的登记管辖原则。

2、 注册登记管理科依据法律、法规和规章的规定，主要负责办理内资企业（含个人独资企业、合伙企业）的登记注册及监督管理工作，其管辖职责主要包括：

（1）负责全县注册登记、企业监督管理工作的检查、指导及考核。

（2）负责全县企业登记注册信息的分析、公开工作；

（3）负责县辖区内公司、非公司企业法人、个人独资企业、合伙企业、农民专业合作社及其分支机构和的注册登记；

（4）负责县局直接注册登记的企业和其他经营单位的监督管理。

3、各工商分局主要负责本辖区个体工商户的注册登记及监督管理工作。

4、审查人员工作职责：

（1）受理审查企业、个体工商户、农民专业合作社的登记申请，决定是否予以受理；

（2）受理审查企业和个体工商户的名称预先核准申请，决定是否予以受理；

（3）核准企业、个体工商户名称；

（4）核准企业、个体工商户的住所（经营场所）、企业经营（营业）期限的变更登记和办理备案登记事项；

（5）核准企业、个体工商户的年检；

（6）注册登记及年检资料的录入、建档、归档；

（7）领导交办的其他事项。

5、核准人员工作职责：

（1）对审查员决定受理并报送的注册登记申请予以审核，做出是否准予登记的决定；

（2）对申请材料需要核实的，做出决定并组织实施；

（3）组织听证和听取申请人、利害关系人的意见；

（4）核准企业名称；

（5）领导交办的其他事项。

三、登记制度规范

1、注册登记、企业监督管理工作实行“一审一核”制、首办责任制、AB岗工作制等工作制度。

2、工作人员必须严格遵守各项登记制度，各单位对工作人员履行职责情况进行年度考核，考核不合格的，离岗培训；连续两年考核不合格的，取消其审查员、核准员资格，调离注册登记、企业监管工作岗位。

3、 一审一核制

（1）注册登记、企业监督管理工作实行谁审查、谁负责、谁核准、谁负责的“一审一核终身负责制”。

（2）登记注册由受理、核准两个程序完成，受理人履行审查职责；核准人履行核准职责；简易登记事项登记及年检（验照）事项由受理人员直接核准。

（3）审查员、核准员要严格执行国家法律法规和工商注册登记的相关规定，依法审查、依法核准并承担相应的行政和法律责任。

4、首办责任制

（1）申请人到工商行政管理机关办理有关事务，第一位接待申请人来访的工作人员为首问责任人。

（2）责任人应做到热情接待，详细解答申请人提出的有关问题。

（3）对属于责任人自身职责范围内的事务，责任人应负责处理，并一次性告知相关的办事程序及要求。能办的事项，应及时处理；条件不符合或手续不全的，应耐心地做好解释、说明工作。

（4）对不属于责任人本职范围内的事务，责任人应耐心、详细的告知当事人承办该事务的具体部门，必要时做好协调工作。

5、AB岗工作制

（1）AB岗工作制度是指在工作日内，A岗责任人因各种事由不在岗，B岗责任人应顶岗的工作制度。

（2）注册登记各个岗位都要确定AB岗，保证工作岗位自始至终有工作人员，避免出现无人顶岗的现象。

（3）B岗职责人在顶岗期间应做好本职工作，并享有A岗职责人的职责权利，对A岗的工作认真负责。

（4）A岗职责人因事由不在岗，必须提前做好工作的移交，因特殊原因来不及移交的，B岗责任人要主动顶岗。

6、限时服务制

（1）限时办结制度是指申请人到工商行政管理部门办事，在符合法律法规及有关规定、手续齐全的前提下，工作人员应当根据政务服务承诺，在承诺期限内办结申请人提出的有关事务。

（2）承诺期限：申请企业名称预先核准，2个工作日内办结；申请企业设立、变更和注销登记手续齐全的，5个工作日内办结；申请企业年检、个体工商户验照手续齐全的，2个工作日

内办结。。

7、预约服务制

预约服务制度是指申请人因工作需要或特殊情况，需要特殊办理有关事务或进行上门服务的，工作人员应根据申请人的申请，在职责范围内办理申请人提出的有关事务。

8、一次性告知制

一次性告知制是指申请人向工商行政管理机关申请办理登记事项或咨询有关事项时，工作人员在受理过程中，应采用书面形式（两联单、双签名）全面、准确地一次性告知申请人依法应当提交的所有文件、证件以及申办条件、办理依据和注意事项等。

9、 重大（疑难）事项集体讨论决定制

（1）注册登记审查委员会实行例会制，原则上每月召开一次会议，特殊情况随时召开会议。

（2）对登记中涉及的一般（疑难）事项，由注册登记科长召集相关工作人员集体讨论决定；对重大（疑难）事项，由县局注册登记审查委员会集体讨论决定。

（3）工作人员在工作中遇到重大（疑难）事项无法准确把握的，应形成文字材料，及时向上级领导报告。

（4） 集体讨论决定有关登记事项应有专人记录。会议记录是有关事项登记的重要依据，应作为内部资料保存。

10、数据录入和档案移交制

（1）工商登记档案是工商行政管理机关在工作中形成的，具有保留价值而作为原始记录保存起来的，以备查考的文书记录资料。

（2）工商登记电子信息实行“谁受理，谁录入”的原则，登记纸质档案实行“谁受理、谁装订”的工作原则。

（3）工商登记电子信息要做到及时录入；纸质档案要做到及时整理，每月装订移交，并由移交人员做好档案移交记录；对档案未能按时装订、移交而产生不当后果的，由直接责任人负责。

（4）县局要定期对本单位登记信息录入和档案整理工作进行检查、督导和规范。

四、工作纪律规范

1、注册登记、企业监管人员在工作中应做到“政治过硬、业务精通、文明高效、纪律严明”，时常牢记“六五六五”禁令，树立良好的工商窗口形象。

2、注册登记、企业监管人员应严格遵守“六不准”、“六禁止”工作纪律：

（1）“六不准”：

①不准迟到、早退、离岗、脱岗，严格遵守单位考勤和请销假制度；

②不准利用职务之便，吃、拿、卡、要；

③不准办人情照，收人情费、验人情照；

④不准利用职务之便，私自代理注册业务；

⑤不准接受服务对象礼金、有价证券和礼品；

⑥不准接受服务对象可能影响依法登记的宴请等娱乐活动；

（2）“六禁止”：

①禁止工作时间网上聊天、炒股、玩电脑游戏；

②禁止电脑屏保使用美人照、家庭照，一律使用风景画面;

③禁止使用反动、粗俗用语，散发恶意信息，进行人身攻击；

④禁止登录非法、黄4534535aaa色网站，浏览非法、黄4534535aaa色信息；

⑤禁止随意打开来历不明的文件、使用来历不明的软件，维护网络安全；

⑥禁止不按规定程序操作电脑，更改电脑设备。电脑不能正常使用时，应按规定报修。

3、凡工作人员违反工作纪律，一次给予批评教育，责令写出书面检查，取消年内评先、评优资格；二次停职、待岗培训；三次调离工作岗位，并视情节给予处分。

五、着装礼仪规范

1、注册登记、企业监管人员工作时间要严格按照规定着工商制服，着装必须按季、整洁，标志佩戴齐全；工商制服不得与

2、工作时间应使用工作规范用语。

3、申请人到窗口办事时，工作人员应做到热情服务、礼貌待人。

4、接待服务对象时，要使用“您好”、“请稍候”、“不客气”等文明用语，不讲粗话、蛮话、狠话，不得高声说笑，要保持工作场所安静。

5、对服务对象的咨询和意见，要耐心倾听，认真解释，有则改之，无则加勉。不准与服务对象发生争执。

六、办公场所规范

1、注册登记、年检场所是工商部门的形象窗口和脸面，代表工商部门的对外形象。登记场所要保持整洁优美，规范有序，做到“三齐、四无、五到位、”。

“三齐”即：资料、表格、文具等办公用具摆放整齐；桌椅、电脑、职责牌等办公物品排列整齐；法律法规、办事指南、政务承诺等展示牌匾规范整齐；

“四无”即：办公场所无浮尘、无垃圾、无杂物、无安全隐患；

“五到位”即：工作职责规范到位；登记事项公示到位；文书格式示范到位；工作纪律提示到位；政务承诺公布到位。

2、工作人员应自觉维护办公场所环境卫生。每天上班后应先打扫办公区卫生，保持桌面、地面的整洁；下班后，要对桌面重要物品做好清理保管。

3、对废弃的文件、资料、证照要做好及时处理,严禁随乱丢弃；对需销毁的文件、资料、证照应及时做好处置工作。

公司的规章制度 篇2

内容：

1. 为了您安全的同时也为了别人的安全，入住人员请在管理人员处按流程登记完毕后再进入房间，即“先登记后入住”

2. 上下楼梯请轻手轻脚，进出房门请轻开轻关房门，不要影响别人休息。

3. 贵重物品应妥善保管，遗失自行负责（在此友谊提醒“请将钱 存入银行，身上仅留有零花，其他物品切记妥善保管或与管理员联系看是否能给予帮助。）

4. 杂物不得乱丢，严禁存放易燃物、不准在公寓内抽烟（希望烟民朋友保持克制或请外面吸烟。）

5. 外出及休息时检查注意门窗、煤气、水龙头关闭情况确保安全，23：00关门熄灯，如有特殊情况请与管理员联系

6. 节约水、电、不开无人灯常明灯、不准上网下载、上网注意音量调节，不得吵闹喧哗、不得妨碍他人

7. 床铺干净、折叠整齐、鞋子摆放有序、保持清洁无异味。

8. 床铺、墙壁、公共物上不得随意乱涂乱画、张贴字画或钉物品。

9. 房间、卫生间等保持清洁卫生，使用后及时打扫干净、物品归位。

10. 手纸不得丢入马桶，以防堵塞；马桶及时清洁，保持本色。

11. 沐浴的水、电浴毕即关，浴室及时清理、通风排气。

12. 配套物品若属人为损坏,则损坏人自行新购并承担相关费用。

13. 请不要带闲杂人等进入公寓,不准携带和喂养宠物.

14. 严禁留宿任何人员,严禁男女混住,一经发现,立即取消住宿资格. 不许允许在公寓开伙做饭,不得占用公共用品(衣架,盆,等)时间过长 遵守国家法律,严禁从事任何违法犯罪活动,一经发现,立即报警.

15. 私人物品，如行旅包、衣物、鞋袜、洗漱用品等请摆放整齐。

公寓卫生：每天上午9：00-10：00为房间清扫时间，请各位同学配合打扫。保持公众卫生.

不许随地丢弃垃圾,请随手将废弃物丢进垃圾袋.

强制退宿: 犯有以下条件时

1常妨碍宿舍安宁、违反宿舍安全规定者。

2有偷窃行为者。

3不服从室长监督、安排者。

4 在宿舍赌博、酗酒或有其它不良行为者。

5蓄意破坏公用物品或设施者。

各位室友以上务必遵守，如有违规将示情节严重作以退宿处理，如有损坏等必须予以赔赏。 在此祝福大家“心情愉快、事业成功！”

退宿手续：退宿的朋友烦请提前一天提出，以便公寓床位预定安排之便。退宿时请勿遗漏个人物件，并由公寓服务人员查看完毕之后，收回收据，结清费用，完成退宿。

公司的规章制度 篇3

第一章考勤制度

第一条：严格遵守公司时间，不准迟到、早退，发现迟到、早退，视时间长短作相应处罚。

第二条：有事请假者，必须填写请假申请单，批准同意后休假，未办理请假手续者作旷工处理。

第三条：任何请假以不影响公司生产为前提，由所在部门负责人批准，得到公司认可后方可休假，不可强行要假。

第四条：新招员工有试用期，试用期间不胜任工作而自行离开者，扣发当月工资，辞职者须提前一个月打辞职报告，同意后方可辞职，自行离职者扣发当月工资。

第五条：工作期间，严禁串岗、离岗，出入厂物品人员必须填写出入厂证，同意核准方可进出。

第二章行政办公制度：

根据公司实际运作情况，定期召开生产计划、产品质量、人员培训会议。公司每一位员工必须按公司要求参加会议。

第三章卫生管理制度

第一条：生产操作人员必须按照公司要求每日做好各自岗位的卫生清扫工作，保持清洁整齐。

第三条：各类原材料的堆放必须有各自直接使用者负责堆放整齐、安全、卫生、清洁。

第三条：食堂卫生、饮食的清洁工作由食堂炊事人员直接负责，预防食物中毒。

第四章安全生产管理制度

第一条：严格按照操作规程操作，任何岗位都树立“安全第一”的思想，违反操作规程造成后果者，责任自负。

第二条：未经允许，不得擅自操作他人岗位，擅自操作他人岗位造成后果者，责任自负。

第二十三条：各自岗位操作人员有责任报告潜在的不安全因素，以便及时发现、排除。

第二十四条：如遇台风、洪水、自然灾害等紧急状况下，公司任何人员有责任和义务服从公司的紧急调配，保卫公司的财产不受损失。

第五章员工的权利和义务

第一条：按公司规定公司员工享有休息和休假，享受劳动安全、卫生和保护，享有请求劳动争议处理的权利。

第二条：公司员工必须保质保量完成工作任务和各项生产指标的义务；遵守国家法律法规，公司规章制度的义务。

第五章财务管理制度

第一条：财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上，严格执行财经纪律，以提高经济效益，勤俭节约，精打细算，在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累壮大企业经济实力为宗旨。

第二条：加强财务核算，严格财物收支体系，明确票据签发支付及票据传递途进径。

公司的规章制度 篇4

一、设备管理

技术部设专职技术员，负责全厂的设备管理工作。设专职或兼职设备管理员，为保证设备完好的技术状况，充分发挥设备潜力，提高工作效率，制定设备制度。

a）责全厂设备维修及重点设备的定期保养和制定设备的采购计划。

b）部门应指定一名（或两名）兼职设备管理员负责本部设备管理，其主要职责是督促指导本部员工按安全技术操作规程正确使用设备，保养设备，同时负责向厂部提出设备维修计划。

c）所有设备操作人员必须培训上岗，建立设备的技术档案，建立维修技术资料的管理由专职技术员负责。

d）职技术员按计划对各部属设备进行检查鉴定，及时上报厂部。

二、设备维修与保养

1、本厂设备维修保养实行日常维护，例行保养，季度保养、年度保养的制度。

2、例行保养：

1）设备启用前应先检查设备润滑状况是否良好，各操作手柄，是否灵活可靠，设备各部有无异常情况，确认技术状况正常方可开机。

2）作过程中或工作完成后，应清除设备存留的切屑、污物，对设备进行一次清洁维护，并将设备放置原位切断电源。

1、季度保养：

1）全设备清洁，润滑。

2）拆洗各润滑油毡，清除污物，加换新润滑油，检查举升器油量，必要时加注。

3）全面检查各传动部位，如发现松动、失调，应及时进行处理。严格检查液压、气压部件是否泄漏并处理（），清洗油水分离器。

4）严格检查自动控制开关、电源插头、座、线路接头、操作手柄等是否灵活、正常，发现问题应及时解决。

2、年度保养：

1）执行季保养的全部内容。

2）按设备使用规定更换或过滤液压油，并清洗容器和过滤系统。

3）清洗密封传动件，更换油封或紧固部件，调整各部位。

4）测试电机及电器安全性能并检查设备精确度及各项性能。

日常维护由各班组指定专人负责，不能处理的及时上报。

5、备保养计划由专职技术员根据设备使用率、技术状况编制下达各部门。部门主管、车间主任应按计划组织实施。

公司的规章制度 篇5

第一章总则

第一条为奖励在推动我市科学技术进步、技术创新、科技成果转化、发展高新技术产业等科技活动中作出突出贡献的组织和公民。根据《国家科学技术奖励条例》和《省科学技术奖励制度》有关规定，特制定本制度。

第二条本制度坚持尊重知识、尊重人才、鼓励自主创新和攀登科学技术高峰。加速实施科教兴市战略和可持续发展战略，推进经济发展和社会文明进步的原则。

第三条市科技行政主管部门负责市科学技术奖的组织、受理、评审和日常管理工作。

第二章奖励设置及奖励

第四条市科学技术奖是由市人民政府设立的政府奖励。市科学技术奖（以下简称为市科技奖）分为三类：

（一）科学技术突出贡献奖；

（二）科学技术进步奖；

（三）科技型中小企业创新奖。

从事自然科学研究、技术开发和科技成果推广应用工作中取得了有创造性的重大的科研成果或专利技术，第五条市科学技术突出贡献奖是指在市行政区域内。对推动科技进步和经济建设、社会发展作出突出贡献和创造重大经济效益的科技工作者个人进行的奖励。

（一）市科学技术突出贡献奖每次评选1-2名。

（二）市科学技术突出贡献奖由市人民政府市长签署。

（三）对获得市科学技术突出贡献奖的将颁发荣誉证书和奖金。

第六条市科学技术进步奖是指对具有创造性、先进性和实用性并取得了显著经济效益和社会效益的自然科技研究成果和成果推广应用进行的奖励。

（一）市科学技术进步奖设一等奖、二等奖、三等奖三个等级。

（二）市科学技术进步奖的获奖组织由市人民政府发给奖状。对获奖项目做出主要贡献的人员发给科学技术进步奖证书和奖金：

1、一等奖奖金每项10000元;项数78项

2、二等奖奖金每项6000元；项数1720项

3、三等奖奖金每项3000元；项数3033项

第七条科技型中小企业创新奖是对在本市注册且属中小型规模的坚持推动本企业的科学技术进步和技术创新。

（一）市科技型中小企业创新奖每次评选6-8家；

（二）市科技型中小企业创新奖由市人民政府给获奖企业颁发奖牌及奖金。每项奖金10000元。

第三章奖励范围及条件

第八条本制度适用于在市行政区域内从事自然科学研究、技术开发和科技成果推广应用活动的组织或公民。

第九条市科学技术突出贡献奖的被奖励对象必须热爱祖国。科技、经济、社会发展方面为做出创造性贡献，并产生了重大经济效益和社会效益，并具备下列条件之一的科技工作者可作为奖励推荐提名：

（一）科学技术研究和技术开发领域取得了重大突破或创新的研究成果。

（二）从事具有原创性的科技成果推广和成果转化应用工作中。

第十条市科学技术进步奖的推荐项目重点是应用于生产实践一年以上。并具备下列条件之一：

（一）应用研究成果(包括新产品、新工艺、新材料、新设备和生物新品种)属于：

1、国内、省内、市内首创的

2、本行业先进的

3、经过实践证明具有重大经济效益或社会效益的

（二）具有国内、省内先进水平的自然科学基础理论研究成果。

（三）取得国家专利证书（即授权）或申报的发明专利已进入实质性审查阶段。

（四）市推广、转化、应用已有的科学技术成果。成效显著的

（五）引进、消化国内外先进成熟技术成果。贡献突出的

（六）市内重大科学技术工程建设、重大设备研制、企业技术改造、资源开发利用中采用新技术、新工艺。

（七）实施社会公益性重点项目中。

（八）从事标准、计量、质量、科技信息、科技档案等科学技术基础性工作和自然资源调查、环境保护、医疗卫生、自然灾害监测预报防治以及软科学研究、科技著作（科普）编著等社会公益性科学技术项目取得重要成果。创造显著社会效益的

第十一条科技型中小企业创新奖授予符合下列条件的科技型中小企业：

（一）开发出具有省级及以上领先水平的新技术。有较高的市场占有率并取得显著的经济效益和社会效益；

（二）本企业大专以上学历的科技人员占职工总数的比例达到15%以上。

（三）重视新产品的研究开发和新技术的研究应用。

第四章推荐奖励程序

第十二条市科学技术奖励实行归口管理的推荐制度。按照行政隶属关系由下列单位和个人逐级推荐和申报：

（一）各县（市、区）人民政府的科学技术行政管理部门；

（二）市直有关行业主管部门、院校；

（三）市直重点企（事）业可直接申报；

（四）具有高级职称的3名以上同行科技人员联名。

第十三条推荐单位作为行业归口管理部门对其推荐的人员和项目进行初审。

第十四条几个单位共同完成的科技项目由主持单位按归口的原则推荐上报。

第十五条市科技行政主管部门组织市科学技术奖评审委员会对推荐的人员和项目进行评审。

第十六条市科技奖评审结果在媒体上公告。接受社会监督。异议期为一个月。

第十七条对有异议的项目经有关单位初审。由市科技行政主管部门审议并作出认定结论。

第十八条对公告后的获奖人员和项目。经市政府批准后予以授奖。

第十九条市科技奖的获奖人或获奖项目的完成人。作为考核、晋升、评定专业技术职称和享受有关待遇的依据。

第五章奖励经费

第二十条市科学技术奖每年评选一次。

第六章组织管理

第二十一条市人民政府设立市科学技术奖评审委员会。评审委员会的日常工作由市科技行政主管部门承担。

第二十二条市科学技术奖专家评审委员会的组成人员。

第七章罚则

第二十三条剽窃、侵夺他人科学技术成果。收回证书，追回奖金，剽窃人三年内不得申报科技奖。情节严重的将依法依规给予相应的处罚。

第二十四条推荐单位或个人提供虚假数据、材料、证明等。按有关规定给予行政处分。

公司的规章制度 篇6

1、制定内容的合法

规章制度除了设计上的科学性，具备可操作性外，内容的合法化是非常重要的，即使制定的程序上无任何瑕疵，内容的不合法也是硬伤。在实际操作过程中，也不是很困难，把握一个核心要点是不能违反法律的强制性规定，比如：劳动合同解除条件的法定化，也就是禁止用人单位与劳动者约定解除劳动合同的条件，劳动合同只有符合法定解除条款是才能解除。劳动者进入用人单位一个月内需签订劳动合同、缴纳社会保险，而不能在规章制度中规定，试用期不签合同、不缴社会保险等等。

2、协商机制问题

我们在劳动合同法中有多处关于协商的事宜，该协商实际上也是民主磋商，在劳动合同法中强调了协商。例如：直接涉及劳动者切身利益的规章制度或重大事项时，应当经职工代表大会或全体职工讨论，提出方案和意见，与工会或职工代表平等协商确定。该条款仅强调是平等协商后确定，没有说形成一致意见后确定，该观点对上一篇文章观点进行修正。

3、重大事项的理解

在劳动合同法第四条第三款中关于“重大事项决定实施过程中，工会或职工认为不适当的，有权向用人单位提出，通过协商予以修改完善”。该重大事项法律没有作出明确规定，应由用人单位根据公司的实际情况作出分类或决定，注意认为重大事项决定不适当，提出意见的主体是工会或职工，并不要求是职工代表。

4、严重失职、严重违反规章制度的尺度

劳动合同法赋予用人单位在以下情形下解除劳动关系的权利：劳动者严重违反规章制度、劳动者严重失职给用人单位造成损害以及其他对完成本单位的工作任务造成严重影响的情形。该“严重”情形需要用人单位在规章制度中予以明确，同时用人单位需要对该严重的行为作出合理的定义或界定，防止过宽达不到警示的效果，过严得不到有效的遵守。例如：规章制度中关于考勤的规定，一年内迟到二次属于严重违反规章制度，对该规定还要考虑具体的岗位，若要是迟到时间不长，也不影响工作，属规定过严。

5、劳动者确认并签字

规章制度经过合法程序，并被认为是符合企业文化或要求的且符合法律规定的，为此，还需要劳动者对规章制度予以确认并签字。该签字的过程我们在招聘新员工入职中也做了提示，在实行规章制度过程中，需要劳动者确认：某年某月某月在单位内部某某处公示规章制度或重大事项的决定，本人已经详细阅读或学习，愿意予以遵守，并署名。

公司的规章制度 篇7

一、工人管理

1、总队工人级别划分为，队长，班长，工人三个等级，大队长由公司指派并有对工人确定级别的权利及绩效工资、奖罚的权利。

2、工人队长应服从大队长工作安排并认真执行，对下属班长、工人有管理权，包括调动、奖罚、任免、审批报销等日常管理工作。

3、班长服从上级领导并顺利完成所安排的各项工作任务;班长对普通工人拥有管理权，包括日常工作安排，调动，奖罚，审批等日常管理工作。

4、新老工人必须服从上级领导的工作安排，认真完成工作任务指标。

二、新员工入职管理

1、新进员工必须要有“两表一件”即入职登记表，工资登记表，身份证复印件，否则视为无此人。

2、新进员工试用期为15天，合格者录用并发放工作服，胸牌等。

3、新进员工录用后必须进行安全生产教育，签订施工安全协议。4、工作未满15天且无特殊情况的提出辞职者一律不发放工资。

三、现场施工管理

1、每名工人必须服从上级领导的`工作安排。

2、施工队长、组长根据工作情况制定(月、周、日)工作计划，并详细记录工作完成(工作日志)情况。

3、现场施工中不可与业主方或第三方发生争执，如出现问题由现场主要负责人与其沟通协商。

4、施工过程中严格按照施工规范进行，确保工程施工质量。

四、考勤管理

1、所有员工每天准时出勤，工作时间为每天9小时。

2、员工请假外出须填写请假申请单,经上一级领导审批同意后方可。事假3天(含)以上者须经大队长同意。

3、每个项目考勤由专人负责(队组长兼任)，接受上级随时检查。

4、“五一”“十一”所有员工有一天休息，如特殊情况不能休息者，可事后进行倒休。

5、因工作需要加班时，所有人员必须服从。由带班领导填写加班派工单进行记录，工资另计3元/小时。如由于自身原因不能按照要求完成工作任务，需要加班的不记加班工资。

6、无故旷工三次或连续旷工三天者除名并辞退。

7、病假需出示病假证明。

五、列会管理

1、施工现场每天由带班队、组长组织全体工人进行一次碰头会，并记录当天工作内容及完成情况以便检查。

2、工地现场负责人根据各部门安排准时参加部门会议，并对会议内容进行详细记录。

3、现场所存在的各项问题应及时向上一级汇报，以便可以迅速解决问题。

六、仓库管理

1、各项目单独设立库管或由现场负责人兼任。

2、进场材料设立进场材料明细及材料使用情况统计。

3、保管员对任何材料必须清点后方可入库，登记进账，填写材料入库单，同时交由专人录入电子文档备查(出入库台账)。

4、材料账册必须有日期、入库数、领用人、存放地点等栏目。

5、仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序，并做好标识管理，并留有足够的通道，便于搬运。

6、油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库，并配备足够的消防器材，周围环境严禁烟火。

7、大宗材料、设备不能入库的，要点清数量，怕雨怕潮的做好遮盖工作，防止雨淋日晒，避免造成损失。

8、仓库存放的材料必须做好防水、防潮工作，仓库重地严禁闲杂人员入内。

9、工具设备借用，建立借用物品帐，严格履行借用手续，并及时催收入库。实行谁领用谁保管的原则，如有损坏，及时通知材料员联系维修或更换。

10、所有材料必须有出库手续，使用单位必须有施工队负责人签字确认手续，否则不予领料，出入库台账平衡，每月必须盘库一次，对剩余物资进行详细登记，以便合理利用。

七、安全、文明施工管理

1、遵纪守法，严格遵守工地各项制度。

2、服从领导工作安排，尊重领导，不准冲撞领导，有意见可事后解释，对甲方要求绝对服从，时刻以公司利益为重。

3、忠于职守，坚守岗位，上班时间不得办私事，未经处领导批准不得擅自离岗。

4、爱护公物，认真负责，对分派给各人的劳动工具，如有失落，照价赔偿;机械维修，加油按有关规定执行。

5、相互团结，关心他人，严禁酒后上岗，酗酒闹事，打架斗殴，拉帮结伙，恶语伤人，出工不出力。

6、施工作业时不准抽烟，防火。

7、施工中产生的垃圾必须整理成堆，及时清运，做到工完料清，人走场地清。

8、现场施工人员的着装必须保持整洁，不得穿拖鞋、不得光着膀子上班。

9、宿舍、工棚、生活区必须保持整洁，轮流打扫卫生，生活垃圾，生活废物及时清运。

10、进入施工现场人员配戴安全帽，必须正确使用个人劳保用品、工具等。

11、现场施工人员必须正确使用相关机具设备，上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

12、现场施工人员必须遵守安全施工规章制度，有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作。

13、施工现场需挂贴安全施工标牌。

14、严禁违章指挥和违章操作，施工现场、生活区严禁私搭乱接，规范用电。

15、各项目现场所制定的各项条例制度应同样遵循。

八、奖罚管理

(一)惩罚条例

员工发生以下行为之一者，公司予以开除处理(工资全扣)：

1)违反国家法令、法规者;

2)参与非法组织、邪教等;

3)打架、偷盗、赌博、拉帮结派者;

4)严重渎职者;

5)品行不端、严重损害公司信誉者;

6)连续旷工3次或全年旷工累计达7次以上者;

7)有煽动怠工或罢工行为者;

8)工人受严重警告处分2次或警告处分3次者;

2.员工发生以下行为之一者，公司予以严重警告处理(扣发工资100--300元)：

1)不服从上级工作安排者;

2)不尊重领导、有侮辱威胁主管的行为者;

3)做有损公司形象的事(破坏他人财产，不尊重他人等等);

4)严重破坏劳动成果、生产机具、社会公物者;

5)全年无故旷工累计达5次者;

6)在工作时间干私活者;

7)项目组长或小组长对所属人员明知舞弊而给予隐瞒庇护或不举报者;

8)工作不利、屡试不见成效者;

3.员工发生以下行为者，公司予以警告处理(酌情给予处罚)：

1)迟到、早退者，每次扣工资10元;

2)旷工者，每次扣工资20元;

3)在工作时间不穿工作服、服装不整者，每次扣工资10元;

4)在工作时间吸烟、吃零食、嬉戏打闹者，每次扣工资20元;

5)在工作时间私自串工地者，每次扣工资50元;

6)私自留宿外人者，每次扣工资50元;

7)不按操作规程做事者(如在冬季浇冻水后不泄水，导致机具非正常耗损等等)，每次扣工资50-500元，并赔偿损失。

8)不能保质保量完成工作者，每次扣工资20元;

9)在工作时间偷闲、怠工者，每次扣工资20元;

10)在工作场所喧哗、发生口角或不服管教者，每次扣工资20元;

1)故意浪费物料者，每次扣工资20-200元;

二)奖励条例：

本奖惩条例要求工人自尊自律、在无人监督的条件下，零缺点地完成工作为前提：

1)在年底，对队、组长、技术骨干依据全年表现给予相应奖励;

2)在一个工程中，有突出表现者，工程结束后公司给予相应奖励;

九、所有员工，在公司项目较少时，公司有权降低工资。

公司的规章制度 篇8

一,为达到劳资兼顾,互利互惠,给予员工合理的待遇,依照下列原则制定

本制度:1,正确处理好企业与员工之间的物质利益关系,调动员工积极性,创造性,推动员工自觉遵守劳动纪律,提高企业技术水平,提高劳动生产率,依据岗位责任,在对员工能力及业绩进行考评的基础上,给予必要的薪酬.

2,谋求稳定,合作的劳资关系原则:对公司的优秀骨干人才在薪资合理分配的基础上予以特殊考虑,以建立稳定,长期合作的劳资关系.

3,员工薪资参考社会物价水平,公司支付能力以及员工担任工作的责任轻重,难易程度,绩效及工龄,资历等因素综合核定.

二,薪酬体制

1,薪资标准:公司实行岗薪制,贯彻"因事设岗,因岗定薪"的原则.每个岗位的薪资标准,依照岗位的重要程度,责任大小,难度高低等因素,由各部门中层管理人员拟定草案,交行政人事部汇总后,报公司总经理确定.

2,年薪制:享受年薪制的员工由公司总经理确定(一般一年确定一次).

(1)薪制对象:公司聘任的高层管理人员,相关的高级技术,业务人员和特殊岗位人员.

(2)年薪标准:由公司总经理根据业绩,能力,责任等因素确定,享受年薪制的员工薪资由工资总额的20%作为风险资金后,按月平均发放,年终根据工作完成情况核算风险基金的发放额发放给员工(以年终考勤,奖惩,绩效考核等依据).

3,月薪制:享受月薪制的员工由所在部门领导确定并报行政人事部审核,总经理审批.

(1)月薪制对象:除实行年薪制工资以外的固定员工.

(2)月薪标准:由部门经理确定,行政人事部审核,公司总经理审批.

4,日工资制:施工工人.日工资制工人不属于公司固定员工,日工资制工人工资标准根据工种不同由工程部拟定,经总经理批准后执行.

5,公司固定员工分类:

(1)高层管理人员:总经理,副总经理

(2)中层管理人员:部门经理,工程总监,技术总监,水电工程师,项目经理

(3)基层管理人员:各部门和项目部的主管,包括现场主管,技术主管,财务部主管会计,资料主管,保安/后勤主管,行政主管,仓库主管等

(4)专业技术人员:预算员,设计师,施工员,资料员,会计,出纳等

(5)业务人员:采购员

(6)行政后勤人员:文员,绘图员,仓管员,保安,杂工,炊事员,清洁工,锅炉工等

三,薪资结构:固定员工薪资由基本工资+职务津贴+年资津贴+奖金+补助组成.

1,基本工资:

(1)贯彻"因事设岗,因岗定薪"原则,行政人事部根据岗位的性质,责任大小,难度高低,专业性,劳动强度等因素起草各岗位基本工资等级标准,由总经理审批.

(2)每个员工的基本工资等级由所在部门经理确定,中层管理人员的基本工资等级由总经理确定.一人担任多个职务的,按照所担任最高职务确定基本工资等级.

附表1:基本工资标准高层管理人员实行年薪制类别9级8级350020197级4000220xx级500024005级600028004级7000320xx级800038002级1000045001级120195500中层管理人员3000专业技术人员1800业务人员02019120194000320xx201960026004201900050003500行政后勤人员900

2,职务津贴:

(1)主管以上管理人员自担任管理职务之日起领取职务的津贴,不担任该职务之日起停止支付;不满一个月时按时间比例计算发放津贴;代管主管职务时,也发给该职务的津贴,但代管职务时间必须在一个月以上.同时担任几个管理职务的,领取所担任最高级别的津贴,不给予双份津贴.

(2)职务津贴等级标准由行政人事部起草,总经理审批.

附表2:职务津贴等级标准类别中层管理人员基层主管六级1000300五级1500500四级2500800三级40001200二级60001800一级80002500

3,年资津贴:

(1)员工在公司工作每满一年,给与相应年资津贴.标准为其基本工资5%×N(N为工龄).

(2)年资津贴不得超过岗位工资的1/4,超过者按比例最高值发放工龄工资.

(3)年资津贴调整:由直接上级填写薪资调整表报总经理审批后交财务部执行.

4,奖金:

(1)全勤奖:为鼓励员工敬业精神而设,当月无事假,病假,旷工,迟到,早退记录,上级安排加班无不参加的员工,每人当月发给100元.

(2)绩效奖金:(工程部以每完成一个项目为一个绩效考核周期,其他部门以季度考核周期)根据绩效考核办法,评定出绩效奖金等级.

附表3:绩效奖金等级奖金等级基数百分比

(3)年终奖:优秀较好120%100%基本胜任80%应改进40%不能胜任

①出勤奖:全年无事假,病假,旷工,迟到,早退记录,领导安排的加班无不参加情况的员工,每人奖励500元.

②优秀员工奖(创造奖,功绩奖),优秀管理人员奖:由总经理根据企业当年效益及个人绩效,贡献程度评定,标准由总经理确定.

5,补贴:

(1)话费补贴:根据职位和工作需要确定标准.需要给与话费补贴的,由直接上级提出申请(填写薪资调整表)提请总经理审批后交财务部执行.

(2)其他补贴:由总经理根据工作需要确定补贴种类,享受范围和标准.

四,薪资的发放:根据公司薪

资管理的具体情况,针对薪资管理的重要性,机密性和高度准确性,确保薪资发放的有效运作.

1,员工薪资采用月给制,薪资计算时间:每月

1日至月末.

2,新进员工于报到之日起计薪,25号后到职者,当月薪资并于次月薪资发放.

3,员工工作不满5日离职的,不发给薪资.

4,新入职员工在试用期期间无奖金和补贴.

5,薪资审批办法

(1)各部门员工每月的薪资,由各部门负责人统计核实并签字后交行政人事部汇总,报总经理审批.

(2)薪资发放时间:每月工资于次月15日放,如遇节假日则提前发放.

(3)薪资发放方式:除零星工资以现金支付外,其他所有员工工资均以工资卡形式发放.

五,薪资调整:

1,基本工资标准调整:员工基本工资的调整应由所在部门经理提出,填写薪资调整表须报请总经理审批.

(1)升职,降职:由员工提升为高层管理人员时,改为年薪制;提升为中层管理人员时,其基本工资与调整为与其原基本工资额相近较高的中层管理人员基本工资标准;降职留用时,原中层管理人员基本工资调整到与其原基本工资额相近较低一级相应类别基本工资标准.

(2)绩效考核:项目部员工连续两个项目的绩效考核都被评为优秀的,晋升一级;其他部门员工连续两个季度绩效考核被评为优秀的,晋升一级.连续两次绩效奖金评为差的,基本工资降低一级;连续两次绩效考核被评为差的管理人员,给予降职处分,同时降低基本工资级别;如暂时无人替代其职位,可由其代理职务,如再次绩效考核仍不能达到一般的,取消其代理职务.

(3)被评为年度优秀员工,优秀管理人员的,于获奖励次月起基本工资晋升一级.

(4)违反公司制度,给公司造成经济损失或严重影响公司形象尚可不予辞退处理的,视情节降低基本工资级别(由所在部门提出降低工资级别意见,报总经理批准执行)

(5)基本工资连续降低两次的,予以辞退;基本工资已为最低级,连续两次绩效考核被评为差的,予以辞退.

2,职务津贴的调整:根据上一年工作表现由直接上级在次年初的春节前提出调整申请(填写薪资调整表)提请总经理审批后交财务部执行.

3,紧急调薪:公司遇重大经营,财务等方面的问题,经公司中层以上管理人员会议讨论通过,总经理批准可紧急调薪,但调薪幅度不得超过20%.

六,工资查询:发放工资时要附上工资组成及扣款项目的明细,若员工发现当月工资有误,可以到财务部或行政人事部查询.

七,本制度由行政人事部制定,自总经理批准签发之日起执行

公司的规章制度 篇9

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高各部门的工作质量及经济效益，特制定本规章制度。

公司全体员工必须严格遵守本管理制度的各项决议及工作纪律。

第一章、员工工作准则第二章、员工行为标准第三章、考勤制度第四章、奖惩制度第五章、辞职管理规定第六章、附则

南京xx商贸有限公司

一、员工工作准则

1、准时上班，对所担负的工作争取时效不拖延不积压。

2、服从公司决定和上级主管的工作安排，高效优质地完成本职工作和领导交办的任务；积极献计献策，推动公司的发展。

3、树立团队观念，讲究集体协作；积极沟通，相互学习；避免猜忌，抵制是非，营造融洽和谐的工作氛围。

4、尽忠职守保守业务上的秘密。

5、不得利用内部信息，在损害公司利益的情况下谋取私利。遵守公司一切规章及工作守则。

6、遵守劳动纪律，不迟到、不早退、不旷工、不脱岗。

7、保持公司信誉，不做任何有损公司信誉的事情。

8、待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户的合作。

9、严谨操守，不得收受与公司业务有关人士的馈赠贿赂或向其挪借款项。

10、精益求精，不断提高工作绩效。

11、注意本身品德修养，切戒不良嗜好。

12、爱护本公司财物，不浪费不化公为私。

13、本公司员工因过失或故意使公司遭受损失时，应负赔偿责任。

二、员工行为标准

1、工作时间应注意个人仪表仪态，着装整洁明快、不着奇装异服、不穿拖鞋。

2、办公区域，不得喧哗、嘻闹。

3、早晨上班遇领导或同事应相互问候。

4、同事之间互相尊重，对领导用“职务称”，对同事用“姓氏称”或“姓名称”。

5、接听电话应用普通话说,切忌大声、生硬或用方言应答。通话语言简明、不聊天或说与工作无关的事。

6、爱护、节约办公用品，公用物品使用后归回原位。

7、坚守工作岗位、不串岗，因公外出时向部门领导交代清楚事由、所需时间等；接待来访、业务洽谈应在接待室或会客区内进行。

8、保持清洁、良好的办公环境，提高工作效率，不在办公区域进食、聊天、高声喧哗。

9、未经许可不得随便翻看他人的文件、资料等。

10、树立与加强保密意识，严格尊守各项规章制度。

三、考勤制度

工作时间：

1、本公司全体员工每日工作时间一律以8小时为标准。

2、上午上班时间为8时30分，下班时间为12时；下午上班时间为13时00分，下班时间为17时30分。

迟到、早退：

1、上班5分钟以后到达，视为迟到，下班5分钟以前离开，视为早退。

2、以月为计算单位，第一次迟到早退扣款X元，第二次迟到早退扣款X元；第三次迟到早退扣款X元，累计增加。

3、迟到早退情节严重屡教不改者，将给予通报批评、扣除奖金、直至解除劳动合同处理。

4、遇到恶劣天气、交通事故等特殊情况，属实的，经公司领导批准可不按迟到早退处理。

请假：

1、员工请假，应提前办理请假手续，填写《请假条》，因身体不适等紧急原因临时请假，应在上班前电话联系告知部门主管，返岗后补办请假手续。

2、相关审批人员必须严格把关，保证员工请假的真实性，否则相关审批人员要承担相应的后果。

3、部门主管请假，须经董事长批准，报行政部备案。

4、员工生病不能坚持工作，请病假1天以上的，就提交医院出具的病历本或病假证明，病假期限届满时，员工就返岗。

5、员工因合理原因须要本人请假处理，并按规定时间申请，经公司领导批准的休假，称为事假。

6、请事假的员工必须提前一天书面申请（如遇不可预测的紧急情况，必须在早晨八点三十分以前请示公司领导），如实说明原因，经所在部门领导或公司主管领导同意后，方可休假，否则按旷工处理。

7、事假按照日工资标准扣除。

8、员工在工作时间遇有紧急情况需要本人离开岗位处理的，也按上述有关规定执行。

9、未办理请假手续或超过请假期限不到岗的，一律作旷工处理，旷工1天，当月全勤不予记发，另扣发工资X元/天。

四、奖惩制度

1、上班时间迟到五分钟以内的罚款20元/次，当天迟到30分钟以上扣除半天工资。早退的按旷工处理。若有急事需提前下班或不能准时上班的，必须提前向仓库主管请假。

2、上班时间脱岗，无故缺勤者罚款50元/天。

3、不服从仓库主管工作安排或者不积极主动的协助仓库主管完成自己工作的罚款30元/次。若对仓库主管的工作安排有意见，必须完成工作后当面向仓库主管提出，或可向仓库主管直属上司投诉。

4、收条、出仓单名称含糊，规格型号不分，字迹潦草的罚款5元/单。

5、在收发货过程中，有与货品不符（数量、规格、重量、品名不符）而未能发现，经他人发现和指出的处罚有关人员30元/次。南京xx商贸有限公司

6、货物整理不及时，摆放不符合标准罚款5元/次。

7、货物跟踪不及时，货物计划不准确，人为因素导致断货，滞货的罚款50元/次。

8、账本登记错误，并且错误之处，不按规定改正，或不改正的罚款20元/笔。

9、盘点不及时，盘点数据不准确的罚款30元/次。

10、没有要求供应商按公司相关文件过磅的罚款50元/次。过镑时没有监督执行过镑流程的罚款30元/次。

11、伙同司镑员伪造数据，交公司处理。仓库将拒绝相关人员继续在仓库上班。

12、账表不符，账实不符的罚款10元/笔。

13、电脑录入错误，未能及时发现及更正的，被他人发现指出后罚款10元/笔。

14、报表数据错误，上报不及时的罚款50元/次。

15、材料出、入库手续不全，违规办理入库、出库的视情节轻重给予相应处罚。

16、当月累计出错10次（笔）或者罚款超过200元以上者，除罚款外公司另行处理。

17、同一错误屡教不改者，纳入工作改进计划考察期，考察不合格将辞退处理。

18、工作严重失职，给公司造成损失的按公司相关文件执行。南京xx商贸有限公司

19、当月无出错记录及罚款记录的，将在工资绩效考评加分奖励。20、对仓库管理工作提新的建议或意见被采纳的，将在工资绩效考评中加分奖励。

21、对于积极帮助他人改善工作状况、带领新员工不遗余力，使得新员工能迅速适应独立工作的，将在工资绩效考核给与加分奖励。

22、对公司做出积极贡献的，将按公司有关制度进行奖励。

五、辞职管理规定

1、公司员工因故辞职时，本人应提前三十天向直接上级提交《辞职申请表》，写明真实辞职原因，填好后交主管部门经理签署意见，然后交行政部。

2、行政部呈总经理审批。

3、行政部根据总经理的批准意见，通知申请人。

4、申请人向行政部索要《手续办理清单》和《工作交接清单》办理工作移交手续。

5、行政部凭《手续办理清单》、《工作交接清单》和考勤记录予辞职者计算工资呈总经理审批。

6、财务部根据总经理审批意见，在发薪日予辞职者结算工资。

7、对无视公司规定，不办任何手续就擅离职守，或辞职要求未获批准就离开公司的员工，视为违反双方签定的《劳动合同》，公司扣发一个月工资，同时必须承担由此给公司造成的各种损失。公司可采取一切必要的手段保护公司的利益，包括向社会公布其行为。对情节特别恶劣者，公司保留对其追究法律责任的权力。

六、附则

1、本条例由颁布之日起生效。

2、本规章制度适用于南京xx商贸有限公司。

3、本规章制度之解释权归南京xx商贸有限公司。

4、本规章制度条例未明示之事件，适用国家有关的规定处理。

公司的规章制度 篇10

为加强公司的规范化管理，完善各项工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订本公司管理制度大纲。

一、公司全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

二、公司禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。

三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平，不断完善公司的经营、管理体系，实行多种形式的责任制，不断壮大公司实力和提高经济效益。

四、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，鼓励员工发挥才智，提出合理化建议。

五、公司实行“岗薪制”的分配制度，为不同岗位的员工提供不同的薪资。并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇；公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会；公司推行岗位责任制，实行考勤、考核制度，评先树优，对做出贡献者予以表彰、奖励。

六、公司提倡求真务实的工作作风，提高工作效率；提倡厉行节约，反对铺张浪费；倡导员工团结互助，同舟共济，发扬集体合作和集体创造精神，增强团体的凝聚力和向心力。

七、员工必须维护公司纪律，对任何违反公司章程和各项规章制度的行为，都要予以追究。八本规则是劳动合同之一部分，聘用员工违反本规章制度视为违反劳动合同。

员工守则

一、遵纪守法，忠于职守，爱岗敬业。

二、维护公司声誉，保护公司利益。

三、服从领导，关心下属，团结互助。

四、爱护公物，勤俭节约，杜绝浪费。

五、不断学习，提高水平，精通业务。

六、积极进取，勇于开拓，求实创新。

财务管理制度总则

为加强财务管理，根据国家有关法律、法规，结合公司具体情况，制定本制度。

一、财务管理工作要贯彻勤俭节约、精打细算之原则、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支，降低消耗，增加积累。

二、公司设财务部，财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。

三、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行，并及时向总经理报告。

六、财务人员因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

七公司以单价20xx元以上、使用年限一年以上的资产为固定资产，分为五大类：

1、房屋及其他建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备(如微机、复印机、传真机等)；

4、运输工具；

5、其他设备。

九、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备20xx年；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其他设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用的，不再计提折旧；提前报废的固定资产要补提足折旧。

十、银行帐户的帐号必须保密，非因业务需要不准外泄。

十一、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表和会计私章由会计保管，不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。

十二、根据已获批准签订的合同付款，不得改变支付方式和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理批准，不准改变收款单位(人)。

十三、库存现金不得超过限额。现金收支做到日清月结，确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符，银行存款余款与银行对帐单相符，现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。

十四、因公出差、经总经理批准借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理批准，任何人不得借支公款。

十五、严格现金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。

十六、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。

十七、正常的办公费用开支，必须有正式发票，印章齐全，经手人、部门负责人签名，经总经理批准后方可报销付款。

十八、未经董事会批准，严禁为外单位或个人担保贷款。

十九、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项，都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的'损失负连带赔偿责任。

办公用具、用品购置与管理

一、所有办公用具、用品的购置统一由办公室造计划、报经领导批准后方可购置。

二、所有用具必须统一由办公室专人管理。办理登记领用手续、办公柜、桌、椅要编号，经常检查核对。

三、个人领用的办公用品、用具要妥善保管，不得随意丢弃和外借，工作调动时，必须办理移交手续，如有遗失，照价赔偿。

公司的规章制度 篇11

为加强公司的规范化管理，完善工作制度，提高部门工作效率，促进公司发展壮大，根据国家有关法律、法规及公司章程的规定，特制订如下本公司外贸部门管理规章。

一、管理制度大纲

1、外贸部门全体员工必须遵守公司章程，遵守公司的各项规章制度和决定。

2、公司提倡全体员工积极相关学习科学技术和文化知识，努力提高自身的整体素质和水平。

3、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理，给公司提出合理化建议。鼓励员工发挥自己工作上和文娱方面的特长。

二、考勤制度

1、外贸部员工必须自觉遵守工作纪律，按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须填写人员去向表，并告知总经理。

2、周一至周六为工作日，周日为休息日。工作时间为：08：00—12：00；13：00—17：30两个时段。

3、严格请、销假制度。员工因私事请假须写请假条报经理批准。未经批准而擅离工作岗位的按旷班处理。事情紧急的需电话联系经理批准，可事毕回公司补写请假条。

4、上班时间开始后5分钟至30分钟内到班者，按迟到论处；超过30分钟以上者，按旷班半天论处。提前30分钟以内下班者，按早退论处；超过30分钟者，按旷班半天论处。迟到早退每次罚款5元；旷班半天扣发半天基本工资，累犯者加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。

5、工作时间禁止上网打牌、下棋、聊天、玩游戏、听音乐等做与工作无关的事情。上班时应尽量避免拨、接私人电话，严禁打电话聊天；公司员工应避免、减少使用各类无关紧要的查询、声讯电话；严禁私自拆、装公司内的各类通讯设备。如有违反者每次罚款10元；累犯者依情加重处罚。罚款由受罚人上级领导报公司财务部执行。

6、外贸人员离职必须提前一个月向经理提出，经总经理同意后填写离职申请单，若员工与公司签定合同的，则有关离、退职依照合同或有关法律规定进行。

三、业务管理制度

1、一般业务文件由业务本人拟稿，本人印制；有价值文件由业务员本人按类别归档；外来的文件由接件人负责签收，重要的文件于接件当日报送总经理处；重要的外发文件审核后发送，并由业务本人按类别归档。公司所有图片均加密，发送前请由相关人员解密后发送。

2、所有人员应遵守公司的保密规定，不得泄露工作中接触的公司保密事项，不得随意向人报价，不得在同行前透漏产品技术、价格等信息。

3、外贸业务中所用的各类工作表格、传真格式等使用统一制定的模板。

4、办公用品只能用于办公，不得移作他用或私用。

5、所有员工杜绝浪费，努力降低办公材料消耗和办公费用。

四、邮件管理制度

1、各业务人员必须使用由公司统一分配的邮箱账号，不得使用私人邮箱与客户进行邮件往来。暂未分配公司邮箱的统一用公司的QQ号码邮箱以便邮件的保存。

2、所有发出邮件，在发送时，标记该邮件的目的，如报价等，收取的邮件，如特别重要，必须标记目的后再次送入数据库；

五、通讯管理制度

1、在接到电话的时候必须用标准的中英文“你好，xxxx！”

2、如接到电话的时候负责人不在必须留下联络方式，并交与专门负责人。

3、外贸部门的国际长途的控制必须在标准以内，除特别原因必须向主管申请。

4、外贸部门可用MSN、SKYPE等网络电话免费软件为公司控制成本。

5、使用通讯工具与客户的聊天记录必须随时保存，重装系统前必须进行备份；

六、工作报告及会议制度

1、本周工作回顾，重点开发的客户以及重点跟进客户。

2、工作报告：本周工作中发现的问题，建议，以及自身的想法、感受。每周六17：00前以邮件形式发到经理邮箱。

3、每周六晚上18：30举行部门周例会，总结一周的工作内容，讨论心得，解决问题。

其它制度遵循公司规章，以上若有于公司制度相抵触的，以公司制度为准！

公司的规章制度 篇12

1本制度的目的，是以公司员工绩效评价制度指导，以车间员工岗位职责基础，通过对员工的业绩、能力、态度等的评价，鼓励先进，改进落后，实现绩效的持续改进，并以此作为晋升、提薪、教育等的依据。

2本制度旨在加强部门管理，规范职员的行为，确定工作标准，提高员工的工作积极性和敬业精神，倡导员工进行精细化操作，使质检员工的个人素质得以提高，有利于团队建设，树立部门的良好形象。

第一部分人员管理

1、需要请假时，要提前到部门负责人处填写请假条后，由其审批。未经批准者每迟到（不论什么原因）或早退一次，在15分钟以内扣责任人5分，；15——30分钟扣责任人10分，；超过30分钟，扣责任人15分，超过1小时按半天未出勤考核。

2、脱岗一次扣责任人10分；睡岗一次扣责任人50分。在工作期间到餐厅吃饭或到其它部门进行工作沟通或送样品，必须尽快赶回，如果无故串岗按脱岗进行评价。

3、在工作岗位看小说，杂志、报纸、听音乐、玩手机、闲聊等以及做其他与本岗位无关的事情者，每次扣责任人5分。

4、无故串岗进行操作扣责任人5分，允许到其他岗位学习的除外。

5、外来人员进入质检，质检人员确认其身份，方可允许进入，违反此规定扣责任人5分。

6、当班期间未穿工作服（上衣）或未佩带工作证，每次扣责任人5分。

7、酒后上岗者，扣责任人20分。部门负责人有权不允许酒后人员上岗。酒后不允许上岗的人员按旷工处理。

8、无故旷工，旷工按公司规定处理并扣责任人50分，超过2天者，上报公司处理。

9、对挑拨事端、聚众闹事，故意打架斗殴，影响正常生活秩序者，扣责任人50分，同时按公司相关处罚条例执行。

10、不能按要求参加公司或上级部门组织的会议及各项活动，迟到或早退一次或不遵守会议纪律扣责任人5分；无故不参加者，扣责任人10分。

11、在部门内吸烟，扣责任人10分。在重点禁火区吸烟，扣责任人50分。

12、无正当理由，不服从工作分配和调动，不听从指挥，扣责任人20分，情节严重者，由部门酌情处理或上报公司。

13、未经车间允许进入车间或进行拍照者，要及时制止，并及时通知管理人员，对陌生人员进入质检，及时制止，通知管理人员，交由保卫处处理。

14、私拿公司物品者，一经查出，不论任何人都交到公司处理。

15、把本公司技术泄漏给非本公司人员的（得到相关领导批准的除外），一经查出，不论任何人都交到公司处理。

16、在对外协调时，语言不文明，有损于部门形象扣责任人10分。

17、随地吐痰，乱扔杂物，破坏环境卫生，扣责任人5分。

18、未按车间指定位置、随意堆放杂物，扣责任人5分。

19、去现场不穿工作服者，扣责任人5分。

20、向公司外部人员或内部非必要人员泄漏薪资，或打听他人薪资情况，扣责任人20分。

21、向公司内部不相干员工或外部人员泄露公司经营、技术等秘密事项，尚未对公司利益造成损害，扣责任人50分，严重者交公司处理。

22、在部门内煽动部属或他人不服从规定，扰乱人心，扣责任人50分，严重者交公司处理。

23、乱涂、乱写或有妨碍车间安定内容的印刷品等散发或煽动的情况扣责任人50分，严重者交公司处理。

24、工作人员在做预算时不允许指定或接触生产厂家人员，也不允许外来生产厂家人员进入本部门，部门所需的备品、备件、易耗品等通过采购人员购买，部门只做接收或检验工作，违反此规定扣责任人50分，引起纠纷或争议后果自负。

第二部分质检部门员工现场管理制度

1、部门卫生早会后进行一次清理，下班前进行二次清理。

2、每天至少进行两次车间的卫生检查，在现场检查时，环境及设备卫生第一次检查有不合格处进行警告，第二次检查仍不合格者扣责任人5分。不合格的区域或设备所属人不当班时，部门负责人另行安排。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。

3、物品摆放不整齐，如记录未放在指定位置，岗位日常用品或工具随意放置，用后未放回原位，拖布摆放不齐，空桶未放入指定地点等，第一次进行警告，第二次扣责任人5分。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。

4、窗台、暖气等上放鞋、手套、工作服等或非放置该物品区域内放置以上物品，第一次进行警告，第二次扣责任人5分。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。

5、部门内垃圾下班前必须倒入垃圾箱（如果垃圾过多，要随时倒掉）。如不及时清理，每次扣责任人5分。

6、工作现场，发生长明灯、长流水现象（允许的除外），第一次进行警告，第二次扣责任人5分。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。

7、设备仪器改善或维护后，没有把工作现场清理干净，使工作现场出现废料、废件、及换下来不用的设备、零件等，或没有把弄脏的设备清理干净，每次扣责任人10分。

8、在公司建筑物上、设备上、桌椅上乱写、乱画者，每次扣责任人10分；

9、有跑、冒、滴、漏现象发生，应及时处理，对解决者进行表扬，并记入评价中。

10、工具丢失，必须如实汇报，如不报者，扣责任人10分。

11、对备品、备件、试剂使用等的数量和用量交接不清或记录不清，扣责任人10分。

12、对公共工作用品保管不善等扣责任人10分。

13、在工作现场有违反劳动纪律如打闹等情况一次警告，二次扣责任人5分。连续两天进行警告者，直接扣责任人20分。

14、对部门试剂等的质量和数量管理失控或造成不必要的浪费扣责任人10分。

15、设备点检计划在规定时间内没有对无菌罐进行空杀菌或没有按计划并且没有正当理由而进行系统维护扣负责人5分。

16、在现场检查时，发现无菌区内有漏料的现象，扣当班责任人5分，扣设备卫生责任人

5分。

17、有请假的人员时，部门负责人安排人员将卫生清理干净。如发生问题，奖罚体现在此人员身上。

第三部分质检部门工艺、质量管理

1、不认真贯彻执行检测操作规程，没有保证各项工艺参数处于受控状态，无直接损失的扣责任人10分，有直接损失的扣责任人20分。

2、未按工艺要求操作或控制出现重大事故按公司相关规定处理。

3、对生产中出现的不正常现象，不能及时发现，未及时采取措施，造成重大损失，按公司规定处理。

4、规定时间不能完成工作任务的，应加班完成，公司不予支付加班费。因未完成任务，对工艺或公司有影响的，扣责任人20分。

5、未按时进行设备仪器的维护，造成操作失误如数据不准等现象，每次扣责任人20分。

6、交接班问题交接不清的，扣责任人10分，分不清责任两方各扣10分。

7、由于计划或协调不当，致使生产运行困难或造成损失扣责任人20分。

8、违反操作规程，强行违规操作或野蛮操作扣责任人20分。

9、对于数据检测不准确者，连续三次误差在6%——10%者扣责任人10分，连续三次误差在10%以上者，扣责任人20分；对于最终产品因人为因素检测误差在6%——10%者，扣责任人30分，10%以上，扣责任人50分。

10、对于无故拖延工作，对当班工作不能及时完成，给下一个班组留工作，下一个班组人员有异议时，经核实后对责任人扣10分。

第四部分记录管理

1、各种报表及记录要认真填写，由相关人员进行及时整理归档，有遗漏或丢失的，扣责任人10分。

2、记录要求需要编号或记录批号，如要手写添加时要及时记录，如发现一项不符合要求的，扣责任人5分。

3、保持记录的清洁和平整，不允许乱写乱画。

4、记录书写要字迹工整、清晰，表达清楚，及时填写。

5、记录内容要真实，完整，不缺项，相邻表格中即使是相同内容也不能点省略号。

6、记录上的数字、关键符号、关键字填写错误更改时，要采用画线更改方式，在错误的地方画线，把正确的内容写在旁边；其它记录或图表更改时，还要注明更改日期，并签名。保持被更改内容清晰可鉴。

7、按时填写现场记录和图表。如确实因忙于工作未能及时填写的，应在下班前补填完整。如下班时没有及时填写扣责任人5分。

8、对于新员工，随其学习负责人员要向其传达本规定的内容。

9、车间记录不许擅自复制、摘录和外传，未经允许不许带出车间。如公司内部人员需要查阅时，要经部门负责人批准，并在限定的场所内使用。违反上述要求人员，按公司相关规定进行处罚。

公司的规章制度 篇13

为更好适应公司的良性发展，增强公司的社会竞争力和提高员工工作效率，特制定本公司员工规章制度，具体实施细则如下：

1、员工应该热爱互联网事业，对自己从事的事业要有拼搏敬业精神，工作中要不断努力学习，积极开拓进取，不怕吃苦，没有业务和任务的时候要努力学习新的技术，不断加强自身的竞争能力。

2、员工不得对外泄露公司的工作机密、工作方向和客户情况，不得破译公司机密文档、网络专线、服务器登录密码，如有违反本条者，作立即辞退处理直至追究刑事责任，公司保持法律起诉权利。

3、员工有义务制止和谢绝外来者动用公司内部的计算机，为防止外来计算机病毒入侵公司计算机系统，非本公司拥有的光盘、软盘不得在公司网络系统内使用。凡公司拥有的书籍、光盘、软件非经登记和同意批准，任何员工不得出借，带出公司办公地点。

4、员工对待客户应该礼貌、热情、周到、不卑不亢;处处为客户利益着想，对客户所提的问题应该耐心解释。为了保持高新技术公司形象，员工外出联系业务需着装整齐，举止文明，如确因业务需要陪同客户上娱乐场所不得从事有损公司形象的事情。

5、员工上班时间遵循丽水电业局上班时间规定，一般不提倡员工加班，如确因工作任务需要，需提出口头或书面申请。上班不得无故迟到、早退;工作时间，员工不得无故外出，如有特殊原因，需向公司负责人请假并在员工外出单上注明外出事由及请假时间。

6、员工应该在工作上互相友好协调配合、生活上互相关心照顾。员工应该保持公司卫生环境，关心和爱护其它员工身体健康，不得在办公区域内吸烟。

7、员工不得利用公司的计算机和其它办公设施做私事，一经发现，作经济处罚并立即辞退。员工在上班时间不得从事与工作无关的事情，不得影响他人正常工作，发生上述情况并多次劝告无效者立即辞退。

8、本规章制度的考核与员工薪金挂钩。

9、本规章制度自制定日2001年11月1日开始实施，解释权和补充权归属丽水电力正阳网络信息技术公司。

公司的规章制度 篇14

1、总经办作为公司网络的规划、设计、建设和管理部门，对公司网络运行情况进行监管和控制，并有权对公司网络上的信息进行检查和备案，任何引入与发出的邮件，进行备份审查。

2、查处在网络上从事与工作无关的事项，违反者将受到处罚。同时也不允许任何与工作无关的信息出现在网络上，否则要追查责任。

3、统一规划建设并负责管理维护公司网络结构，任何部门和个人不得私自更改网络结构，总经办如需安装集线器等必须事先总经办取得联系。个人电脑及实验环境设备等所用ip地址必须按所在地点总经办指定的方式设置，不可擅自改动，擅自改动者将受到处分。

4、随时监督网络的运行情况，严禁任何人以任何手段，蓄意破坏公司网络的正常运行，或窃取公司网上的保护信息。

5、总经办统一规则公司网上服务，如：dns、dhcp、wins等，任何部门和个人不得在网上传送超大文件。

6、对公司应高度重视保护的技术秘密和商业秘密，及要上网的各类保密信息必须保证进行严密的授权控制。

7、对各种工作用文件服务器的申请，需经总经办审核登记，交由系统管理员进行协助处理。

8、对公司信息进行整理，做好公司信息数据库，实现全公司的资源共享及总经办各项工作的网络检索功能，及时对数据库内容进行更新。

9、能熟练掌握常用的办公系统及办公软件，全力做好办公服务工作。

10、做好公司的网站建设，及时更新网站新闻，不断总结经验，全力做好公司的对外宣传工作。

11、定期对网络管理情况检查，发现任何可疑情况及时调查处理，对于违法乱纪行为，要及时上报公司领导。

12、全力完成领导交办的其他任务。