公司管理年终工作总结。
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公司管理年终工作总结(篇1)
__年，我处在公司领导及各部门的支持与帮助、同事的同心协力的奋斗下，按照公司的要求、部署，较好地完成了部门的职能工作。通过一年来的学习与工作，工作模式上有了新的突破，工作方式有了较大的改变，现将__管理处一年来的工作情况总结如下：
一、管理处的日常管理工作。
自公司进行“三定”和分管理处，形成各施其职，各负其责后，对我处来说是一个全新的工作领域。__管理处是公司住宅小区物业服务形象的一个重要窗口部门，是总经理室领导下的一个日常维护、管理、服务机构，推动各项工作朝着公司既定目标前进的一保障部门。
管理处的工作主要有日常投诉处理、收费租赁、基础设施设备维修维护、环境卫生、绿化养护、水电维护、安全保卫。有文稿处理、档案管理、文稿报批转、会议安排、学习培训、上级部门检查及外来单位参观、指导的迎来送往等。面对繁杂琐碎的大量事务性工作，强化工作意识，注意加快工作节奏，提高工作效率，冷静办理各项事务，力求周全、准确、适度，避免疏漏和差错，至今基本做到了事事有着落。
二、日常投诉处理维护工作。
1、处理投诉方面。全年共接待处理投诉1432起，已处理完成1420起，正在处理12起，处理率达99%。其中水电投诉报修647起，房屋维修491起，防盗门及单元门报修130起，投诉164起。
全年投诉主要集中在1、2、10、16楼顶层住户房屋漏水，2、7楼业主对3#楼工地施工噪音扰民的投诉，14楼业主对酒店客房晚上的麻将和屋面没有屋顶花园的投诉。16、17楼业主对酒店的油烟、噪音，18楼对幼儿园噪音、厨房的油烟投诉。其中大多已处理好，但18楼的业主反映幼儿园的油烟、噪音依然存在，经过与幼儿园负责人协调后，将厨房改移位后，已得到明显的改善。
2、收费工作工作。全年收费工作完成得较好，除了小部分业主有原因拒交费用以及空置物业外，应收的各项费用都已收回。租赁工作也按质按量地完成，能限度地利用资源，尽量盘活资金，为公司创收。
3、日常维护。今年按照公司年初公司制定的工作计划，顺利地完成__等基础设备设施的维护保养和环境卫生、绿化养护工作。
4、环境卫生。在维护园林绿化、清洁卫生方面，不断地完善、改变管理方法，尽量地做到园林绿化完好、清洁卫生整洁，全年辖区内未出现绿化虫害、花草树木未出现死亡和疫情现象，给辖区住户营造了一个舒适、温馨的家园。__年，我处为公司获得了鹤城区爱卫先进单位称号。
5、水电维护。主要对辖区内的__等35栋房屋的水电维护及日常管理工作;全年水电月平均损耗率分别在2.2———2.8%，严格控制在允许范围内;辖区的4个配电房，5台电梯，两台高层加压泵及消防一体的配套设施运作正常，无安全事故发生。
6、装修管理。按照年初的工作部署和计划，今年装修管理工作已逐步进入正规轨道，实施了公司统一编制新的装修服务协议及管理规定，合理的堵住以前未完善的装修管理漏洞，并实行每日必须到装修户现场巡视登记制，做到发现问题及时及时处理，违规装修现象已明显减少、下降，未出现因违规而引起的安全事故和大的投诉。
7、安全管理。今年安全工作总体较好，辖区未发生消防、抢劫事故。但在下半年__发生一起小轿车被盗事件，所幸已得到破案，追回被盗车辆。故在安全工作方面不得有半点疏忽、麻痹和侥幸思想，应在对外来人员、车辆的出入管理多下功夫，避免类似或更为严重的事故发生。
三、加强学习，提高业务水平。
由于感到本部门的担子分量，而处室部分员工的学识、能力和阅历与各任职有一定的距离，所以总不敢掉以轻心，要求各员工加强在专业知识方面，多向书本学习、向周围的领导学习，向同事学习，这样下来明显感觉到今年有了一定的进步。
经过大家的不断学习、不断积累经验、知识，均已具备了一定的工作基础，各自能够地处理日常工作中出现的各类问题，在组织管理能力、综合分析能力、协调办事能力和文字言语表达能力等方面，经过一年的锻炼都有了较大的提高，保证了各岗位各项工作的正常运行，能够以正确的态度对待各项工作任务，热爱本职工作，认真努力贯彻到实际工作中去。积极提高自身各项业务素质，争取工作的主动性，具备较强的专业心，责任心，努力提高工作效率和工作质量。
四、存在的问题和今后努力方向。
一年来，我处员工能爱岗敬业、创造性地开展工作，取得了一些成绩，但也存在一些问题和不足，主要表现在：
第一，管理处多数员工非物业专业人员，许多工作都是边干边摸索，以致有时工作起来不能游刃有余，工作效率有待进一步提高。
第二，有些工作还不够过细，一些工作协调不是十分到位。
第三，相关的专业理论水平还不太适应公司工作的要求。
第四车辆不断增多，小区路面都停满了车辆，给行人、车辆通行存在很大的安全隐患，主要是中心地下停车场渗漏水严重，共有125个车位，其中有53个车位漏水，故车主不愿将车停放进去。
第五，大本营、新兴苑、翠竹苑水电亏损严重，主要原因是管线表老化、锈蚀、日常盘查、巡视管理不严谨，造成偷、漏、跑、冒、滴现象严重。
第六，现阶段，我处所辖物业基础设备设施已有很多快过保质保修期，所发生的费用现均为物业、房产、工程公司所承担。
第七，目前，我处所辖的__物业管理成本较高，存在亏损，主要是物业规模小，投入人力、物力相对较大。此类物业也是公司面临的一个效益增长在的障碍，不利于公司发展。
在新的一年里，应把提高物业专业管理、服务知识、工作水平作为培训、学习重点，为公司发展壮大，贡献应该贡献的力量。
应努力做到：
第一，加强学习，拓宽知识面。努力学习物业专业知识和相关法律常识。加强对物业发展脉络、走向的了解，加强周围环境、同行业发展的了解、学习，要对公司的统筹规划、当前情况做到心中有数。
第二，注重本部门的工作作风建设，加强管理，团结一致，勤奋工作，形成良好的部门工作氛围。不断改进处室对业主、其他部门的服务水平及支持、配合能力。
第三，与房产、__超市衔接中心地下停车场漏水维修，7楼地下停车层启用和牡丹苑架空层超市配送中心迁移，合理利用起来，把停放在小区道路上的车辆规范停放入车库位，改善小区车辆停放秩序混乱局面。
第四，加强对辖区内的水电日常盘查、巡视，建立一个长效管理机制，从源头上堵住偷、漏、跑、冒、滴现状，尽量将水电亏损降到最低限度。
第五，为改变物业、房产、工程公司无止境承担辖区基础设备设施维修费用状况，必须启用房屋维护资金，而我司目前所接受的物业大多属前期物业管理，要顺利地启用维护资金，故急需成立业主委员会，好与业主委员会重商物业管理合同续签和动用维修资金事宜。
第六，在小规模物业小区，尽快成立业主委员会，与业主委员会协商调整提高物业服务费或者由业主实行自治管理，使业主、物业管理企业均受益，避免我司长期亏损。
新的一年，我处全体同仁将以饱满的热情，服务好业主，维护好公司利益，积极为业主提供优质的服务，为公司创造更高价值，力争取得更大、更优异的工作成绩。
公司管理2021个人年终工作总结3
20__年度，物业部在公司党政班子领导下，以构建和谐企业为指导，积极履行物业部的工作职责，认真落实公司20__年的工作计划，从保障服务、安全稳定两大目标出发，抓好物业管理硬件和软件建设，较好地完成了20__年计划中的各项任务，取得了较好的成效，回顾一年来，我们主要做了以下几项工作：
一、较好地履行了对基层分部的指导、检查、监督、服务工作职责。
1、月份，随着分部的成立，公司所辖分部已达家。由于非经营性资产的特点是范围广、数量大、任务重，所以我们面临着更大的工作难度。对此，物业部班子成员团结一致，发扬拼搏创新精神，知难而进，勤奋工作，深入分部开展调查研究，与基层分部密切协作，相互沟通，积极推进非经营性资产的规范管理，确保了设备设施的正常运转及各项任务的完成。
2、顺利完成了对分部非经营性资产的接收、指导，配合分部解决了急待解决的设备设施维修、保养问题，建立了分部非经营性资产的档案管理，保证了分部物业管理工作的有序进行。
3、积极组织落实协调、等分部奥运外墙粉刷工作，严格审查施工单位，合理安排工作预算，保证了这一政治任务的顺利完成。在落实完成这项工作中，我们班子成员深入工地现场，对施工资质和预算严格审核，加强工地现场的安全管理，保质保量地完成了这一工作。
4、加强维修项目管理，严格审核，在保证工程质量前提下，尽量节约资金。今年分部的电梯需要维修，分部的屋面防水需要做。面对以上各项工程，我们一方面坚持申报、核审的工作职责，积极深入各分部现场，在调研的基础上，提出和选出工作方案上报公司总部批准，同时，积极落实各项工作的完成，确保了工作质量。
二、依据“依法治企”原则，充实完善了物业管理制度，进一步推进了物业管理的规范化。
1、完成公司非经营性资产的建档工作，开展了物业管理各项指标的调查、摸底和统一工作。“建档”工作是中心20__年计划中的一项重要基础性工作，对今后开展物业管理有十分重要的意义。它是我们物业部今年工作中的一项重点。从今年上半年起，我们就积极着手进行对基层分部非经营性资产情况收集、汇总，以分部为单位，分门别类登记造册。下半年，为更好了解每年的物业管理中的各种情况，做到心中有数，为公司领导起到参谋助手的作用，设计了有关表格，下发到分部并汇总整理存档，现这一工作正在推进中。
2、为了更好地统一管理全中心供暖收费工作，我们统一了收费、支出的标准，进一步严格了收费管理工作，实行专人负责制，使物业的各项收费进一步规范化。
3、加强了对司炉工的管理，建立司炉工定期培训考核制度，提高司炉工技术操作水平，确保锅炉安全运行。20__年，我们进一步强化司炉工的培训制度，并在形式和内容上力求有所创新，有所突破。
4、开展了技能比赛，促进物业工作人员爱岗敬业。今年夏季，物业部与人事部、保卫部、工会共同举办了水暖工、电工的技能竞赛活动。为搞好这次竞赛活动，我们进行了认真的筹备工作，包括对会议程序、参加人员、试题、场地、设施等进行了精细的安排，并下发了通知。各分部都非常重视，选拔代表开展技术练兵、理论学习等活动。在全体参赛人员共同努力下，胜利召开了技术竞赛活动。这次活动进一步促进了学理论、学技术的风气，对提高人员素质起到了一定作用。
5、举办了第三届锅炉培训班，进一步提高了司炉人员专业知识和操作水平，实现了司炉人员培训的常规化和规范化，在制度上得到了落实和保障。根据20__年的工作计划，做好司炉工培训，是20__年冬季锅炉开始供暖前的一项重要工作，对实现冬季安全供暖有着重要意义。这次培训活动中心领导高度重视，各有关部门积极配合，特别是请来锅检所专家积极前来授课，各单位负责人和司炉人员积极参加，认真听课，提高了锅炉操作水平和安全意识，为保证冬季锅炉的正常运行，实现安全供暖起到了积极作用。
三、强化了安全管理，确保了设备设施的正常运行，确保了社区的安全。
1、发现问题及时处理，不留隐患，把安检工作落到实处。今年在对分部的安全检查中，我们发现其分部的锅炉房没有值班纪录，同时配电室也存在一定的安全隐患。面对这种情况，我们和保卫部门及时提出了整改措施和意见，督促他们抓紧时间解决问题。经过共同的努力，建立了锅炉值班记录制度，强了配电室内值班力量，使锅炉房、配电室管理进一步规范化，消除了事故安全隐患。
2、加强日常和节假日期间的安检工作，对重点部位的用电、用气实行严格的规范化管理，特别是对外租户的安全用电问题实行严格的管理，发现问题及时处理解决，配合保卫部门对外租户进行安全防火教育，组织“11、9”防消灭火演练，提高广大人员处理突发事件的能力。
四、专人收费工作取得明显成效。
1、建立收支档案，规范费用收支管理。今年收费管理继续加强基础性建档工作，开展调查摸底核实工作，从产权人、面积、收费标准等方面理顺收费档案，进行登记造册，对已不符合支付条件的进行了清除，对新增的支付户进行了造册登记，一套较科学、全面的管理制度完善建立。
2、统一收费标准，严格收支程序。针对各分部收支标准的不统一，为了更好地做好收支费用的管理，我们统一了整个公司的供暖费用收支标准，统一面积、统一价格、统一收支程序。
3、积极上门收取费用，千方百计实现收支目标管理。总的情况是，收入大于费用支出，基本实现了收支平衡，略有节余的目标。
五、工作体会及经验。
20__年的工作，使我们有三点深刻的体会：
1、做好非经营性资产的管理，必须要有求真务实的工作作风，深入实际，不搞花架子，这是做好物业管理工作的基本前提。
2、高度重视非经营性资产的安检工作，从硬件和软件两方面加强管理，是确保物业设备设施安全运行的基本保障。
3、坚持以法治企，实行规范管理，保证各项制度的真正落实，是做好非经营性资产管理工作的关键。
不足及差距：
1、我们的管理规范化还基本上属于初级化，有待今后进一步加强提高。
2、在物业收费方面，难度大，进展不大，有待今后研究开拓。
公司管理年终工作总结(篇2)
一、个人思想：
在--广川工程咨询有限公司领导的正确领导下，在项目部领导的合理安排下，本人以公司质量目标为工作目标，本着“团结拼搏、开拓务实、科学公正、敬业奉献”的企业精神，通过一年的努力，本人基本实现了本年度的工作目标，主要包括日常监理工作、以及正在监理施工的前期信息管理的工作。作为监理公司的一员，现将本年度工作、学习情况向领导作以下汇报。
20--年度我主要担任温州平阳县麻步一期治理工程的总监工作，我始终坚持以一个合格监理人员的标准要求自己，热爱自己的本职工作;有良好的工作作风和吃苦耐劳精神;工作态度严谨，思想品德端正;遵守国家的法律、法规和企业的规章制度;服从组织分配，吃苦在前，享受在后，尽职尽责，认真履行监理合同，认真完成监理部各项工作。日常工作中能高标准严格要求自己，严格履行自己的岗位职责，站在公正的立场上，独立地解决实际问题。生活中，能够尊重领导，团结同事，帮助有困难的同志解决生活与学习上的难题。
二、质量管理：
平阳县麻步一期治理工程比较复杂。设计单位挂靠，施工单位挂靠，施工企业又是三级水利资质私营企业，挂靠人员又是当地农民老板，施工人员也是当地农民组织施工。业主又是平阳县麻步镇政府人员，对水利工程更是一知半解。仅仅我们监理单位是浙江广川工程咨询有限公司的正规监理人员。施工单位对本工程在施工管理方面、资料管理方面、施工质量、进度、投资、安全管理方面根本不会引起高度重视。施工单位缺乏统一的管理。因此本工程无论是从哪一方面都给监理工程带来了很大的难度。在这种复杂的施工环境下，平阳县水利局领导把本工程的施工质量、进度、安全、投资各个方面的控制都压在了监理身上。
我代表浙江广川工程咨询有限公司既然领导安排我承担这个这个项目的总监，我有责任、有义务尽自己最大的力量干好这个项目。不能给我们广川监理公司抹黑，丢脸。因此本人充分发挥吃苦耐劳的精神，积极主动配合施工单位、深入一线基层，深入班组耐心给施工人员讲解图纸要求，规范要求。把自己在水利部工程局学到的施工经验、领导方法细心传教给现场监理员和施工骨干。由于施工单位技术力量及经济实力较弱，本人积极给施工单位的施工工艺、施工工序出谋划策;发现过程中存在的问题，及时要求施工单位进行整改，并及时下发监理通知书面材料。
我作为广川监理公司的一名总监，施工质量永远是我们监理公司的立足之本。对每次进场的原材料严格按照规范要求及时督促施工单位取样检测，同时监理也按照规范要求进行平行抽检检测，严格禁止不合格的原材料投入工程使用。在施工过程中及时做好质量控制，发现不符合设计的部位立即责令施工单位进行返工处理。由于施工单位技术力量薄弱，质量意识淡薄，为了确保施工质量，我在施工现场多次口头通知和下发监理通知责令施工单位对不符合设计的部位及时进行返工处理。并及时通知业主得到业主单位和领导的支持，因此本工程在这种复杂的环境下，没有出现过质量事故和不合格的单元工程。
三、资料管理：
对于本工程发生的重要隐蔽工程及时组织质监站、水利局、业主、设计、施工、运管单位等参见单位及时进行验收签证，避免给工程完工验收造成不必要的麻烦。并及时督促施工单位整理各个单元工程的各种资料和质量检测资料。并要求监理员及时进行现场验收签证和对资料的整理。
四、进度管理：
积极配合水利局、业主抓紧、抓好进度方面的'管理工作。强调和要求施工单位必须在抓质量的前提下拼抢施工进度，并多次下发监理通知要求施工单位根据施工进展增加劳动力和施工机械的投入。同时要求现场监理把每天施工单位投入的施工人员、施工机械等情况做好登记，按时报送到平阳县水利局和业主，使各级领导都能够及时了解影响本工程施工进度的各种原因。
五、投资控制：
每月根据施工单位完成的工程量，组织业主现场管理人员对施工单位上报的工程量逐一进行核对，严格审核。业主有不同意见时组织三方认真讨论，力争每月审批的工程量进度款使施工单位、业主都能够满意。同时认真按照施工合同要求给予扣除保留金。对于超出合同以外的工程量则要求施工单位上报联系单由各个参见单位联合现场确认。不符合施工图纸、施工设计和未经审批的工程量一律不予支付。
六、业主对我工作的评价：
在本年度监理业绩证明里业主的评语是：尽心尽职，肯定成绩，继续努力，不断提高。虽然本年度的工作中，业主对我的成绩是肯定的。但是本人在工作中还存在很多不足之处，需要领导的指正、批评，需要本人不断努力提高。
公司管理年终工作总结(篇3)
20xx年的工作已经全面结束，一年里，我部门在行领导的帮助和同事的通力协作下，较好地完成了行里交给我部门的各项任务。我部门通过制定各部室规章制度及各项惩罚制度，对一线员工进行技能培训，不断地完善健全了风险防控制度，提高了管理素质。现将20xx年的工作情况汇报如下：
一、规章制度的修订
在20xx年6月，经过阜新银监分局为期一个月的检查后，我部室认真对待检查出来的问题，及时的对存在的问题进行整改，最后修改完成了《xx银行规章制度》。
1.根据业务发展的需要新增了一部分规章制度：包括《阜新农商村镇银行农机贷款管理办法》、《阜新农商村镇银行汽车消费贷款管理办法》、《阜新农商村镇银行仓单抵押管理办法》。
2、完善内控制度建设，提高制度执行力。及时对可操作性差，不符合我行发展要求的制度进行清理、修订和完善。
二、风险排查工作
在20xx年我部门分别对总行营业部、后督、财务部、市场部、支行、财务部管理的`重要空白凭证进行了风险排查，共计14次。
1.对营业部共检查7次：对监控录像进行查看；检查各类登记簿的登记、使用情况；对挂失、冻结等特殊业务进行抽查。
2.对后督检查2次：重点检查业务监督是否及时准确；发现差错是否及时下查询、是否存在隐瞒不报现象；原始凭证的保管是否规范。
3.对财务部检查4次：重点检查财务记账凭证及所附原始凭证印章是否齐全；财务封皮要素是否齐全；财务费用支出签字是否齐全；财务费用总账、明细账记账是否一致进行抽查。
4.对市场部检查4次：重点检查贷款档案资料情况；贷款档案签字和签章情况；贷款档案装订情况；贷款三查情况进行抽查。
5.对支行检查4次：重点检查库存现金及重要空白凭证保管情况；贷款合同、资料保管情况；业务操作是否规范；业务主管是否按要求查库；登记薄使用情况是否规范进行抽查。
6.对财务部管理的重要空白凭证及档案保管检查3次：重点检查重要空白凭证库存是否帐实相符；档案管理是否规范。
通过抽查，各部门基本能按要求做好相关工作，少数存在问题的由风险管理部监督并协调各部门及时的进行了改正，进一步提高了我行员工对风险防控的意识。
三、对贷款进行审批，严格把好贷时审查这一关，保证我行的资金安全。
资金安全是我行的生命线，也是各项业务得以顺利开展的坚实后盾，我部门充分认识到风险管理的重要意义，深入学习我行以及业内风险管理的知识规则，对于负责的每一笔贷款，都本着“防患于未然”的精神去严格审查。对于手续的齐备、资料的真
实健全均是逐一落实，绝不出现漏洞和懈怠；对于贷款细节中发现的困惑和问题，及时向行领导汇报请示、与信贷部门沟通核实，尽到风险管理人员的职责。
总结一年的工作，本科室人员能够严格要求自己、认真履行职责，较好地完成了各项工作。在以后的工作中我部门还要虚心向各位领导和同事学习，不断的提高本科室人员的工作能力，用我们的努力工作为我行的发展贡献一份力量。
公司管理年终工作总结(篇4)
风险管理与内部控制
一、CFO在企业内部控制与风险管理中的角色与使命
中国总会计师协会常务副会长董锋认为，建立风险管理体系，设计好内部控制制度，首先，要把握好CEO与CFO的关系。CEO是企业行政负责人，是班长，CFO作为企业财务负责人，是领导班子成员；CEO是风险管理和内部控制第一责任人，CFO是风险管理和内部控制的具体执行人，因此国外有人比喻CEO是船长，CFO是舵手。其次，要完善公司的管理结构，明确CFO的职责和定位。总会计师在本单位风险管理与内部控制体系中应确定自己的责任、职权和地位的对称与平衡，但这并非是为自己去争权力、争地位；CFO所管理的财务等部门应是一个完整的管控体系，CFO的影响力与控制力必须一杆到底。第三，CFO要自觉执行风险管理和内部控制，同时也要提醒和促使CEO执行。作为领导班子成员，CFO理所当然要全力支持CEO的工作，但在工作中如果发现领导班子成员特别是主要负责人违背企业风险管理与内部控制制度时，也要及时提醒，要有敢于干预的勇气。
原江苏省副省长吴瑞林强调，CFO要树立以爱国主义为核心的民族精神和以改革开放为核心的时代精神；要提高自身的业务修养以适应新时代的要求；要发挥好生财聚财和用财管财这两大职责；要从本轮金融危机中吸取经验教训，履行好内部控制和风险管理的职责。
二、正确认识风险管理和内部控制
内部控制与风险管理既有区别，又有联系。南京审计学院副院长时现认为，对于同一个企业来说，内部控制与风险管理的直接载体都是企业的经营活动，内部控制与风险管理都以企业法人为边界，从这点来说，不能将二者截然割裂开来。二者的区别主要表现在：内部控制的重心在企业高管层之下（经营活动），风险管理的重心在高管层之上（战略设计、决策）；内部控制主要关注不相容职务是否分离，风险管理主要关注经营目标实现过程中的不确定性；内部控制是风险管理的主要机制，但不是全部；当出现合谋舞弊时，内部控制往往无效，需要风险管理辅之。上海财经大学教授朱荣恩认为，内部控制与风险管理并非平行的关系，内部控制是风险管理的一个重要组成部分，而风险管理则是内部控制的发展和延续，是一个比内部控制更为宽泛的概念。
高级国际注册内部控制师张玉指出，COSO的内部控制与企业风险管理两个框架实现了内部控制五要素与风险管理八要素的有机结合，而我国财政部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》与国资委发布的《中央企业全面风险管理指引》并未能进行有效整合。对此，董锋则认为，财政部等部委的规范与国资委的指引虽然没有形成系统，但却有着内在联系，企业应结合自身实际深刻体会两个规范的精神，将风险管理与内部控制结合统一，而不应搞两套机制。
现阶段很多企业认为风险管理是内部审计应该履行的职责，但时现认为，为保证独立性与客观性，企业在构建风险管理过程时，内部审计不应承担原本属于管理层的风险管理责任，而应就企业风险管理过程的有效性提供确认服务，即担任监督者的角色。对于目前我国企业内部控制系统的设计形式，张玉将其总结为三种：外包给会计师事务所；企业自行设计；自行设计与外包相结合。第一种形式耗资巨大，导致合规性成本过高，而采用后两种形式时，由于企业缺乏内部控制设计专业人才，内部控制系统的设计大多由内审人员牵头负责，这导致了“运动员和裁判员角色不分”的问题，因此需要专业人士进行内部控制系统的设计，未来内部控制师这个职业将会得到快速发展。
南京大学会计与财务研究院副院长李心合指出，审计意义上的内部控制与CEO、CFO需要的内部控制有很大区别，而主要区别在立场与出发点上。审计师是站在财务报表可靠的角度，希望内部控制尽可能完备，以便将审计风险降到最小，但企业的目标是价值最大化，过于复杂的控制流程也会损害利润创造。因此企业需要选择好的出发点，优化内部控制体系，既不能过于简单，也不能过于复杂。
三、加强和完善企业风险管理和内部控制建设
对于如何加强企业内部控制建设，朱荣恩认为，实施内部控制的难点主要体现在七个方面：一是正确认识内部控制五要素的内在联系。二是正确理解内部控制的要素、目标及实施主体的关系。三是正确认识内部控制与风险管理的关系。四是正确认识内部控制与企业管理制度的关系。五是正确认识内部控制与外部环境。外部环境如股权
结构、干部管理制度和政府政策取向等因素都会直接或间接地影响我国企业实施内部控制的效果。六是正确认识内部控制需求内因不足的问题。由于内部控制的效益难以衡量、成本与效益不匹配等原因，部分企业的管理层认为只要企业不出事就可以了，只要达到法律法规的最低要求就行了，并没有将内部控制作为企业管理的内在要求。七是正确认识IT平台在内部控制中的应用。
江苏高科技投资集团董事长徐锦荣介绍了其所在企业的风险管理及控制经验。一是加强组织建设。集团董事会是风险管理的第一责任主体，董事会下设的审计与风险控制委员会具体负责风险管理工作。二是加强制度建设。把管理制度、业务流程再造作为风险管理的重要基石，建立符合创业风险投资特点的业务运作流程和与之配套的一系列管理制度和风险控制制度，目前已经形成了由制度、流程、关键控制点三个层次组成的制度体系。三是创立符合国情和创投业务特点的风险控制工具。建立风险管理信息系统，对所有项目的财务、管理信息进行定期的汇总、分析，动态监测项目运作情况。并实行定性和定量指标相结合，对投资项目定期进行ABC（正常、次级、警示）分级，及时采取风险防范措施。四是构建符合实际的风险管理评价机制。根据市场环境、金融工具、法律法规等因素的变化及发展情况，不断调整和改善风险管理制度，并通过对业务流程关键控制点的及时介入，实行持续的检验测试，以确保制度执行充分有效。
徐州矿务局副总会计师张锦河介绍了徐矿集团在投资风险控制方面的教训和经验。以前徐矿集团曾因盲目多元化而导致公司经营管理的巨大失利，在总结教训和经验后建立了归核化的投资战略和投资风险控制模式，即在投资活动中围绕煤炭产业这个“核”进行综合开发，同时围绕核心竞争力的形成与提高这个“核”进行风险控制。经过六年的实践，徐矿集团的经济效益和经营规模快速增长，逐渐步入良性发展的快车道。其风险控制的具体做法有：采取全面预算管理，将“物本管理”与“人本管理”相结合，不仅对集团公司投资所形成的项目、资产、资金进行管理，而且通过激励与约束制度的建立，将个人价值与企业价值进行整合统一；通过集团制定统一的目标和战略规划与投资政策，规范集团内各成员单位的投资行为，以实现资源聚合效应与管理协同效应；围绕提高集团公司核心竞争力这个目标，制定多元化标准，而不仅仅是单一的财务标准。
四、IT环境下内部控制体系的建设
与传统意义上的内部控制体系建设相比，IT环境下的内部控制体系建设具有其独到的特点，参会的企业详细介绍了其各自的做法。
江苏国信集团财务部总经理王家宝认为，集团管控应以资金集中管理为核心，而IT环境下企业开展资金集中管理应从四方面入手：一是构建资金集中管理组织和账户体系，协同管控、实现资金统一运作。二是设计资金集中管理的关键流程和制度，实行资金计划流程管理、自动零余额的资金归集上收、动态掌控资金流向的资金下拨、内部各成员单位之间的统一结算管理。三是通过网络实时监控资金流量，动态平衡资金需求，统一调度资金。四是创新内部资金计息管理机制，充分调动成员单位参与集中管理的积极性。他进一步指出，资金集中管理首先要有一把手的推动，其次要设计出互利共赢的方案，最后还要有必要的技术、人员、相关部门的支持。
东风悦达起亚汽车股份有限公司总会计师生育新详细介绍了其所在企业的内部控制体系，具体分为内部会计控制、生产管理控制和质量控制三大部分。内部会计控制主要包括现金收支业务控制、应收应付控制、固定资产控制、成本控制和投融资控制。生产管理控制主要包括开发采购控制、生产物流控制、销售流程控制和人力资源控制。质量控制包括ISO9000、14000质量认证体系、部品质量控制、C-audit评审（整车质量评审）、质量成本控制和质量实名控制。在IT环境下，该公司从健全全面预算管理体系、整合ERP系统、强化内部稽核机制、狠抓作业、成本费用和管理标准化建设四个方面加强内部控制建设。生育新认为，实施ERP是企业适应市场竞争、强化核心竞争力的有力工具，而健全的内部控制才能使ERP的功能得到全面发挥，因此应大力建设IT系统，但IT系统的实施并不能取代管理和控制。
从企业的实践中可以看出，IT能在多方面提升内部控制和风险管理水平，但朱荣恩认为，IT平台仅仅是内部控制实施的一个硬件保障，而非必备条件，它只能代替内部控制中的沟通等某些环节，却代替不了管理基础和监控，更不能完全代替内部控制。
五、内部控制审计与风险管理审计
时现认为，随着企业风险管理的推进，在内部审计中需要进行风险管理审计来评价并改善风险管理、控制和治理过程的效果。因此她提出了一种以风险为导向，对企业的风险管理进行审计的风险管理审计模式—审计客体和审计流程双轮驱动的风险管理审计。首先，以风险为导向制定内部审计计划；其次，基于风险矩阵图实施审计；再次，进行数字化的风险测试与风险评价；最后，出具前瞻性的风险管理审计报告。与内部控制审计相比，风险管理审计更关注控制的结果，即风险是否得到了有效控制，而内部控制审计更关注控制的过程，即控制环境和控制活动。风险管理审计与内部控制审计并不是截然不同的，二者在整个审计系统框架中具有诸多相似之处，只是重点和审计角度在一定程度上有所不同而已，可以说，企业风险管理审计是企业内部控制审计的发展和延伸。
公司管理年终工作总结(篇5)
xx水库工程管理局一年来在水务局的直接正确的领导下，服从县委、县人民政府的统一部署，在县人大的监督指导和上级业务主管部门的关心支持下，坚持以伟大的邓小平理论、“三个代表”重要思想和党的十六大精神为指导，认真贯彻执行水利政策法规和水利工程建设规范要求，紧紧围绕xx水库工程建设的总工期要求，真抓实干，确保工程竣工完成。
一、工程建设完成情况
xx水库总库容161.6万m3，坝高28.5m，设计灌溉面积2700亩。普水〔20x〕50号文批复建设，水库列入20xx年普洱市小(一)型水库工程建设投资计划。工程总投资2596.61万元，工期12个月。普水[20x]201号批复工程开工。
1、施工管理及建设单位：
业主：xx县xx水库工程建设管理局;
质量监督单位：普洱市水利工程质量监督站;
设计：中国水电顾问集团昆明勘测设计研究院;
监理：云南恒诚建设监理咨询有限公司：
施工单位：云南水利机械化工程公司
2、工程施工开展情况：
20xx年6月5日完成工程招标，于6月10日在xx县会议中心签订了施工合同;
输水隧洞20xx年7月15日开工，至20xx年10月11日隧洞开挖贯通，现已完成输水隧洞无压段底板的砼浇筑任务，在浇筑洞身衬砌砼的同时，积极组织大坝的清基开挖工作，现基本完成大坝岸坡的清基工作，按照节点工期的要求，12月底完成这两大项工作内容，隧洞具备过水导流条件，元月进行大坝现场碾压试验，完成渡讯抬头坝，春节后进行大坝填筑，20xx年5月大坝填筑封顶后进行帷幕灌浆，至9月完成工程建设。
3、前期手续办理情况
普水政资[20x]3号批复《xx县xx水库水资源论证报告书》;
普发改农经[20x]36号批复《xx县xx水库可行性研究报告》;
普水[20x]50号批复《xx县xx水库初步设计报告》;
普水保[20x]29号批复《xx县xx水库工程水土保持方案初步设计报告书》;
普洱市环境保护局准予行政许可决定书(普环准[20x]46号)批复《xx县xx水库工程环境影响报告表》;
云南省林业厅云(普)林资许准[20x]554号批准《使用林地审核同意书》;
xx县林业局办理了《林木采伐许可证》(No0031472);并完成xx水库征用、临时占用林地农户补偿72.255万元的补偿工作。
4、资金情况:
资金来源：工作计划安排
xx水库工程建设现在已完成输水隧洞无压段底板的砼浇筑任务，在浇筑洞身衬砌砼的同时，积极组织大坝的清基开挖工作，按照节点工期的要求，12月底完成这两大项工作内容，隧洞具备过水导流条件，元月进行大坝现场碾压试验，完成渡讯抬头坝，春节后进行大坝填筑，20xx年5月大坝填筑封顶后进行帷幕灌浆，至9月完成工程建设。
三、工作小结
目前，xx水库工程建设在水务局的直接领导下，在工程局各位同志的共同努力下，工程进展有序进行，有关手续已办理完成，工程建设过程中没有发生任何工程安全事故和群众阻挠事件的发生。
明年的工作将是紧张和忙碌的，工程管理局将转变工作作风，一如既往的求真务实，真抓实干，严格按照《水利工程施工技术规程》《碾压式土石坝技术规范》《施工组织规范》《施工安全操作规程》《水利水电基本建设工程质量等级评定标准》《建设项目监理规范》《水利工程建设项目验收管理规定》等规程、规范执行。积极协调好、组织好各方面的工作环节，创造良好的施工环境和紧张有序的工作局面，按时上报工程进展情况和资金使用情况，争取上级的肯定和上级资金的支持，严格按照合同工期的要求，圆满完成工程建设任务。
公司管理年终工作总结(篇6)
1、在轮岗实期间，我先后在工程部、成本部、企发部和等各个部门的学了一段时间。
2、当然我还有很多不足，处理问题的经验方面有待提高，团队协作能力也需要进一步增强，需要不断继续学以提高自己业务能力。
3、在此，我要特地感谢部门的和同事对我的入职指引和帮助，感谢他们对我中出现的失员之家，全国员共同天地误的提醒和指正。
4、作为一个应届毕业生，初来，曾经很担心不知该怎么与人共处，该如何做好；但是宽松融洽的氛围、团结的企业文化，让我很快完成了从学生到的转变。
5、如果说刚来的那几天仅仅是从中了解，对的认识仅仅是皮话，那么随着时间的推移，我对也有了更为深刻的了解。
6、现将情况简要总结如下：1．2．3．4．在本部门的中，我勤奋，了本部门和同事的认同。
7、在此我提出转正申请，恳请给我继续锻炼自己、实现理想的机会。
8、我相信我一定会做好，成为优秀的闻天人中的一份子，不辜负对我的期望。
9、尊敬的：我叫**，于*年*月*日进入，根据的需要，目前**一职，负责XX。
10、总之，在这一个月的中，我深深体会到有一个和谐、共进的团队是非常重要的，有一个积极、大气磅礴的和是员工的。
11、在中，要不断的学积累，不断的提出问题，解决问题，不断完善自我，使能够更快、更好的完成。
12、**给了我这样一个发挥的舞台，我就要珍惜这次机会，为的发展竭尽全力。
13、在此我提出转正申请，希望自己能成为的正式员工，恳请予以批准。
14、这些部门的业务是我以前从未接触过的，和我的专业知识相差也较大；但是各部门和同事的耐心指导，使我在较短的时间内适应了的环境，也熟悉了的整个作流程。
15、我会用谦虚的态度和饱满的热情做好我的本职，为创造价值，同一起展望美好的未来！
16、当然，初入职场，难免出现一些小差小错需指正；但前事之鉴，后事之师，这些也让我不断成熟，在处理各种问题时考虑得更全面，杜绝类似失误的发生。
17、这是我的第一份，这半年来我学到了很多，感悟了很多；看到的迅速发展，我深深地感到骄傲和自豪，也更加迫切的希望以一名正式员工的身份在这里，实现自己的奋目标，体现自己的人生价值，和一起成长。
18、申请人：***年*月*日员工转正申请书2尊敬的：我于2004年7月9日成为的试用员工，到今天6个月试用期已满，根据的章制度，现申请转为正式员工。
19、宽松融洽的氛围、团结的企业文化，让我很快进入到了角色中来。
20、一年来，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，因此结合具体情况，全年的工作总结如下：一、完成的主要工作：1、及时准确的完成各月记帐、结帐和账务处理工作，，及时准确地填报市各类月度、季度、年终统计报表，按时向各部门报送。完成了税务申报与缴纳，以及往来银行间的业务和各种日常费用的缴纳。2、以认真的态度积极参加西安市财政局集中所得税培训，做好财务软件记账及系统的维护。3、对各类会计档案，进行了分类、装订、归档。二、加强学习，注重提升个人修养和综合素质1、通过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。2、认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。3、努力钻研业务知识，积极参加相关部门组织的各种业务技能的培训，始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。4、不断改进，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识，使自身综合能力不断得到提高。三、存在的不足尽管我们圆满完成了今年的各项工作任务，但必须看到工作存在的不足：1、理论水平不高，当前社会会计知识和业务更新换代比较快，缺乏对新的业务知识和会计法规的系统学习，导致了会计基础知识和会计基础工作缺乏，影响来工作水平的提高。2、忙于应付事务性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工作制度少，工作有广度，没深度。3、只干工作，不善于总结，所以有些工作费力气大，但与收效不成比例，事倍功半的现象时有发生，今后要逐步学习用科学的方法，善总结、勤思考，逐步达到事半功倍的的效果。四、严格履行会计岗位职责，扎实做好本职工作1、不断学习、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代发展的步伐。2、善于总结，提出自己的意见和建议，为领导决策提供准确依据，不断提高单位管理水平和经济效益。总结经验，建立健全良好的工作机制。
21、本人认真、细心且具有较强的责任心和进取心，勤勉不懈，极富热情；性格开朗，乐于与他人沟通，具有良好和熟练的沟通技巧，有很强的团队协作能力；责任感强，确实完成交付的，和同员之家，全国员共同天地事之间能够通力，相处融洽而和睦，配合各部门成功地完成各项；积极学新知识、技能，注重自身发展和进步。
22、我自*年*月以来，一直从事XX，因此，我对这个岗位的可以说驾轻就熟，并且我在很短的时间内熟悉了以及有关的基本情况，马上进入。
23、这就好比一辆正在进行磨合的新车一样，一个好的司机会让新车的磨合期缩短，并且会很好的保护好新车，让它发挥出最好的性能。
24、当然，在中我也出现了一些小的差错和问题，部门也及时给我指出，促进了我的成熟性。
25、在本部门的中，我一直严格要求自己，认真及时做好布置的每一项任务，同时主动为分忧；专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为做出更大的贡献。
26、经过这六个月，我现在已经能够处理的帐务，整理部门内部各种，进行各项税务申报，协助进行分析，从整体上把握的运作流程。
27、咱们就是一名优秀的司机，新员工就是需要渡过磨合期的新车，在的下，我会更加严格要求自己，在作好本职的同时，积极团结同事，搞好大家之间的。
28、企业对社会的贡献情况应该从以下几点写，一税收，二培养，。人才，三，是解决就业问题
公司管理年终工作总结(篇7)
时光飞逝，从我20xx年4月27日来到天山区管理站已有半年多的时间了。如今20xx年即将过去，如果说将我的20xx年用一个词形容的话，我想应该是——充实。
半年来，管线、阀井、调压箱、等这些词语一直出现在我的工作中，在这半年的工作中，我学到的不仅仅是燃气专业知识和技能，更多的是我学到了很多为人处事的道理。虽然自己学的是自动化专业，但在师傅们的指导和工作中也学到了很多关于维修工的基本的知识。使我认识到自己不再是学生时代那种只是单纯的学习书本知识，而是进入社会后在工作岗位上的`实践不仅要继续学习，还要能把学到的知识应用于实践中去。
在管理站各位领导和师傅们的悉心的教导下，通过自身的不懈努力，我在各方面都取得了长足的进步。在做好各项工作的同时，我不忘不断的总结、发现自己的不足，我认为自己还存在着以下几点的不足：
一是工作中有时自信心不足，反而会出现一些低级的错误；
二是在处理一些事情时有时显得较为急躁、不成熟；
三是对燃气知识掌握还不够全面，要学习的东西还有很多；
四是在与领导以及与同事之间的沟通方面还很欠缺。
在今后的工作中，我将继续发扬好的方面，积极克服自己的不足，朝着以下几个方向而努力：
①学无止镜，时代的发展瞬息万变，我将坚持不懈地努力学习各种理论知识，并用于指导实践，以更好的适应燃气行业发展的需要。
②业精于勤而荒于嬉，实践是不断取得进步的基础。我要通过实践不断的总结经验，提高自己解决实际问题的能力，并在实际工作过程中逐渐克服急躁情绪，积极、热情的对待每一件工作。
③多向领导请教，多向同事学习，踏踏实实做人，认认真真工作。
如今充实的一年已即将过去，崭新的一年即将到来，在未来的工作中，我会更加努力的向周围的领导同事学习，学习他们的经验和一些新的知识，把它们应用到日常的工作中，我会更加努力的把维修工这一岗位做的更好。
公司管理年终工作总结(篇8)
内部控制与风险管理
摘要：企业的内部控制制度是企业管理现代化的必然产物，加强内部控制制度建设是建立现代企业制度的内在要求。有效的内部控制不仅能使企业的资源合理配置，提高劳动生产率，而且更能防范和发现企业内部和外部的欺诈行为。但是目前有相当一部分企业对建立内部会计控制制度不够重视，导致会计信息失真，会计秩序混乱，违法违纪现象时常发生，以致管理失控，资产流失、经营失败。因此，建立和完善企业内部会计控制策略是当前企业管理面临的一个重要问题。内部控制的目标就是防范和控制风险，促进企业实现发展战略，风险管理的目标也是促进企业实现发展战略，风险管理的目标也是促进企业实现发展战略，二者都要求将风险控制在可承受的范围之内。因此，内部控制与风险管理二者不是对立的二者是协调统一的。而实际工作中，一些企业的内部控制和风险管理工作有不同机构负责。对此企业可以对有关机构和业务进行整合，从工作内容、目标、要求以及具体工作执行的方法、程序等方面，将内部控制建设和风险管理工作有机结合起来，避免职能交叉、资源浪费、重复劳动，降低企业管理成本，提高工作效率和效果。
关键词：企业内部控制 风险管理
一、企业内部控制内涵概述所谓内部控制，是指一个单位为了实现其经营目标，保护资产的安全完整，保证会计信息资料的正确可靠，确保经营方针的贯彻执行，保证经营活动的经济性、效率性和效果性而在单位内部采取的自我调整、约束、规划、评价和控制的一系列方法、手续与措施的总称。那准确的说什么是企业的内部控制呢？ 内部控制作为企业管理活动中的一种自我调整和制约的手段，从其形成至完善，大体经历了内部牵制的采用—制约机制的建立—控制体系的形成三个阶段。企业内部会计控制是企业为保证经营业务活动的有序进行而制定和实施的会计政策和程序，它的主要作用是确保资产的安全完整和会计信息的真实准确，以及确保国家有关法律法规和企业内部各项规章制度的贯彻执行，约束企业内部涉及会计工作的各项经济业务活动及相关岗位，它由于管理目的与企业价值最大化目标保持高度一致而成为企业内控体系的核心组成部分。
二、如何理解企业的风险管理 企业风险管理是对企业内可能产生的各种风险进行识别、衡量、分析、评价，并适时采取及时有效的方法进行防范和控制，用最经济合理的方法来综合处理风险，以实现最大安全保障的一种科学管理方法。企业风险是指由于企业内外环境的不确定性、生产经营活动的复杂性和企业能力的有限性而导致企业的实际收益达不到预期收益，甚至导致企业生产经营活动失败的可能性。有效地对各种风险进行管理有利于企业作出正确的决策、有利于保护企业资产的安全和完整、有利于实现企业的经营活动目标，对企业来说具有重要的意义。
三、关系概述：
1、内部控制包含风险管理
企业内部控制是以专业管理制度为基础，以防范风险、有效监管为目的，通过全方位建立过程控制体系、描述关键控制点和以流程形式直观表达生产经营业务过程而形成的管理规范。内部控制包括控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监控等五个相互联系的要素。
风险管理又名危机管理，是指生产过程中，风险管理部门对可能遇到的各种风险因素进行识别、分析、评估，以最低成本实现最大的安全保障的过程(风险管理是一个过程，由风险的识别、量化、评价、控制、监督等过程组成)。
内部控制主要是在企业内部实施的一种管理，风险管理有些可以通过内部控制来规避，有些则是客观不可控的。目前在我国，风险管理还是一个很宽泛的概念，内部控制则是从外部控制的角度去考虑的，相比风险管理更加精确。如果企业在不考虑内部控制的情况下谈论
风险管理，那么风险管理就失去了意义，也很难找到有效避免风 险的着力点和切入点。因此，在内部控制的框架下去谈风险管理、进而增强企业识别、防范风险的能力，能促使企业更好地发挥风险管理的能动性。
2、内部控制是实施风险管理的基础
企业内部控制实际上就是实施风险管理前的环境净化器。实施内部控制时，一定要将“控”做到极致，左右摇摆，兼顾太多的内部控制很难达到环境净化器的作用。从某种意义上，内部控制建设就像是企业实施风险管理的一座桥梁，如果没有这座桥，盲目开展风险管理，会使企业慢慢迷失前进的方向。
目前，内部控制在中国实施的时间还不长，很多企业都是“依葫芦画瓢”，还没有真正领悟到内部控制和风险管理的真谛。如果企业在内部控制上认识不深的话，对实施风险管理将造成一定的阻碍。
无论是内部控制还是风险管理都需要历史的积淀，需要时间的累积，需要形成一种传统。或许这个过程将是纠结和痛苦的，但却是必不可缺的。企业在经历了这样的累积，再感受内部控制和风险管理就将不一样了。
3、技术及市场条件的新进展，推动了内部控制走向风险管理。在先进的信息技术条件下，会计记录实现了电子控制、实时更新，使传统的查错与防弊的会计控制显得过时。然而，风险往往是由交易或组织创新造成的，这些创新来源于新兴的市场实践，如安然公司将能源交易大量发展成类似金融衍生品的交易。另一方面，环境保护及消费者权益保护的加强，都强化了企业的社会责任，若一有不慎，企业就可能遭受来自商品市场或资本市场的惩罚，表现为企业的品牌价值或资本市场上的市值贬损。因此，企业需要一种日常运行的功能与结构来防范风险，包括遵守法律与法规，确保投资者对财务信息的信任以及保证经营效率等。因此，从维护与促进价值创造这一根本功能来看，风险管理与企业内部控制的目标是一致的，只是在新的技术与市场条件下，为了更有效地保护投资者利益，需要在内部控制的基础上发展更主动、更全面的风险管理。
四、主要区别
第一，它们都是由“企业董事会、管理层以及其他人员共同实施的”，强调了全员参与的观
点，指出各方在内部控制或风险管理中都有相应的角色与职责。
第二，它们都明确是一个“过程”，不能当作某种静态的东西，如制度文件、技术模型等，也不是单独或额外的活动，如检查评估等，最好是内置于企业日常管理过程中，作为一种常规运行的机制来建设。
第三，它们都是为企业目标的实现提供合理的保证。风险管理的目标有四类，其中三类与
内部控制相重合，即报告类目标、经营类目标和遵循类目标。但报告类目标有所扩展，它不仅包括财务报告的准确性，还要求所有对内对外发布的非财务类报告准确可靠。另外，风险管理增加了战略目标，即与企业的远景或使命相关的高层次目标。这意味着风险管理不仅仅是确保经营的效率与效果，而且介入了企业战略（包括经营目标）制定过程。
第四，风险管理与内部控制的组成要素有五个方面是重合的，即（控制或内部）环境、风
险评估、控制活动、信息与沟通、监督。这些重合是由它们目标的多数重合及实现机制相似决定的。风险管理增加了目标设定、事件识别和风险对策三个要素。重合的要素中，内涵也有所扩展，例如，内部控制环境包括诚实正直品格及道德价值观、员工素质与能力、董事会与审计委员会、管理哲学与经营风格、组织结构、权力与责任的分配、人力资源政策和实践等七个方面。风险管理的“内部环境”除包括上述七个方面外，还包括风险管理哲学、风险偏好（risk appetite）和风险文化三个新内容。在风险评估要素中，风险管理要求考虑内在风险与剩余风险，以期望值、最坏
情形值或概率分布度量风险，考虑时间偏好以及风险之间的关联作用。在信息与沟通方面，风险管理强调了过去、现在以及关于未来的相关数据的获取与分析处理，规定了信息的深度与及时性等。
第五，风险管理提出了风险组合与整体风险管理（integrated risk management）的新观念。
《企业风险管理框架》借用现代金融理论中的资产组合理论，提出了风险组合与整体管理的观念，要求从企业层面上总体把握分散于企业各层次及各部门的风险暴露，以统筹考虑风险对策，防止分部门分散考虑与应对风险，如将风险割裂在技术、财务、信息科技、环境、安全、质量、审计等部门，并考虑到风险事件之间的交互影响，防止两种倾向：一是部门的风险处于风险偏好可承受能力之内，但总体效果可能超出企业的承受限度，因为个别风险的影响并不总是相加的，有可能是相乘的；二是个别部门的风险暴露超过其限度，但总体风险水平还没超出企业的承受范围，因为事件的影响有时有抵消的效果。此时，还有进一步承受风险，争取更高回报与成长的空间。按照风险组合与整体管理的观点，需要统一考虑风险事件之间以及风险对策之间的交互影响，统筹制定风险管理方案。
五、如何正确处理企业内部控制与风险管理之间的关系
尽管风险管理与内部控制有内在的联系，但现实中的或代表目前应用水平的内部控制与风险管理还有不少的差距。典型的风险管理关注特定业务中与战略选择或经营决策相关的风险与收益比较，例如，银行业的授信管理或市场（价格）风险管理如汇率、利率风险等。典型的内部控制是指会计控制、审计活动等，一般局限于财务相关部门。它们的共同点都是低水平、小范围，只局限于少数职能部门，并没有渗透或应用于企业管理过程和整个经营系统，因此，有时看上去风险管理与内部控制还是相互独立的两件事。随着内部控制或风险管理的不断完善和变得更加全面，它们之间必然相互交叉、融合，直至统一。
总之，企业单位制定内部控制制度的目的，在于保证组织机构经济活动的正常运转，保护企业资产的安全、完整与有效运用，提高经济核算的正确性与可靠性，推动与考核企业单位各项方针、政策的贯彻执行，评价企业的经济效益，提高企业经营管理水平。企业的内部控制制度是企业管理现代化的必然产物，加强内部控制制度建设是建立现代企业制度的内在要求。有效的内部控制不仅能使企业的资源合理配置，提高劳动生产率，而且更能防范和发现企业内部和外部的欺诈行为。但是目前有相当一部分企业对建立内部会计控制制度不够重视，导致会计信息失真，会计秩序混乱，违法违纪现象时常发生，以致管理失控，资产流失、经营失败。因此。建立和完善企业内部会计控制策略是当前企业管理面临的一个重要问题。
加强实施内部控制能够规范社会主义市场经济秩序，确保国民经济稳定、持续、健康地向前发展。有活力的内部控制制度应该是推动企业创新的制度，只有企业全体职工齐心协力，相互支持，相互激励，企业内部会计控制才能发挥应有的作用。只有这样，保护企业资产的安全、完整与有效运用，提高经济核算的正确性与可靠性，推动与考核企业单位各项方针、政策的贯彻执行，增加企业的经济效益，提高企业经营管理水平，降低投资风险。
参考文献：胡杰武，万里霜《企业风险管理》
《企业内部控制基本规范》一号文件
公司管理年终工作总结(篇9)
20xx年7月，带着梦想、渴望与期盼，我来到了联冠永冠物业公司，从进入公司的那一刻起，我便告诉自己要好好干，不辜负各位领导对我的期望。在进入公司前我一直是做小区物业工作，对市场物业可以说是只有理论没有实践的，在刚刚进入公司的那段时间里，我虚心向办公室里的同事、电工组的同事、安管部的同事们学习、请教。在工作中我严格要求自己要尽快的尽入角色，每天随身携带笔记本将不懂不明白的地方做好记录，以便向同事们请教，更好的为客户服务。
非常感谢公司能够提供这样一个工作平台，20xx年即将过去，三年多的工作和学习的时间不算短但我得到大家的支持与帮助实在是太多，相比之下自己所付出的又实在是太少!在此我对公司各位领导及同事在过去的日子里对我的关心与支持深表谢意。20xx年是我人生又一个转折的开始。现将这三年的思想、工作情况做一简要的总结：
一、概况
客服部是整个公司的对外窗口，窗口的工作重点是在于服务客户，直接面对客户，我深深的觉得自己身肩的重任。作为公司的门面，代表的是公司的形象。这就要求我们在与客户直接接触的过程中都应态度热情、和蔼、耐心，办理业务更应迅速、准确。让每一个来到我们公司的客户都能够感受的到我们的用心服务。在过去三年的学习与工作中，我真正体会到什么才是客户最需要的服务，工作中点点滴滴的积累，为我今后更好地为客户服务奠定了良好的基础。在工作中除了每天要做好的客户来电、来访的接待及客户来办理的一些业务外，，还会碰到一些态度不好的客户，往往有个别客户在问题不能够很好的沟通解决的时候，就会吵闹，说什么难听话的都有，所以这时候就要求我们自己首先一定要冷静下来，要耐心的做好客户的解释工作。
二、作为市场物业中客户服务部的一员
刚刚进入公司的时候就参与了客服部档案资料以及各部门的岗位职责的整理及完善工作。在刚开始的时候，由于对专业市场物业这块接触不是很多，工作开展得并不是很好，整个工作流程(包括商铺、写字楼、宿舍的收楼、入驻、装修、退租等)很大程度上都套搬了小区物业的模式，使工作效率上有着很大的局限性。在经过公司领导的多次指导与帮助后，为了能够更好的提高及完善，我便更多的进入了市场客户的走访工作中去，把走访工作当成了每日必须的工作项目，也把每一次的走访工作当成是一个展现自我价值(展现个人沟通交谈的能力、协调合作的能力等)的机会，我发现在专业市场物业这个领域里与客户的沟通方式与技巧有太多太多是需要我去学习的，之前在学校里学到的理论知识与在小区工作的工作经验完全与市场物业的模式不太一样，有时候自己以往的工作经验在市场物业中似乎没有起到太大是作用。在市场物业这块领域我经历太浅，个人性格也有关，我个人偏向比较直率的沟通方式，不善于迂回地向客户讨巧。于是在日后的工作中，我一方面不断的向各个部门的同事虚心请教，学习处理事情的方式方法及技巧，在处理事情上改变自己原有的办事风格，适时运用学习到的方式方法及技巧完善自己在处理事件上的能力;另一方面要求自己在平时闲暇空余时间要多看些书籍，勤练内功，提高个人的专业知识、沟通技巧及处理事情的能力。
在公司工作的.这三年多来让我体会最深的东西不是个人的工作经验，而是看到身边的同仁们对企业文化的认同和实践，让我对这种文化肃然起敬，要求自己去理解、感受并遵循这种文化所倡导的心态和行动规范。真诚的对待自己的工作和周围的每一个人，以友善之心面对自己从事的每一件事，对待每一个客户及同仁，要以力求精致的态度为自己的目标，尽自己最大努力去力求向完美的结果靠近。我想这些对于我们从事物业管理服务来说，都是一种激励和鞭笞。
公司管理年终工作总结(篇10)
20xx年，在集团公司的正确领导和大力支持下，在公司领导班子的领导下，面对激烈的市场竞争和全国抗击非典的严峻形势，公司全体员工团结奋进，紧紧围绕年初确定的工作目标开展工作，取得抗击非典和业务发展的全面胜利，管理水平不断提高，服务质量稳步提高，全年主营业务收入9669万元，同比增长23%。税前利润和净利润分别比去年增长14.4%和8.8%，成功完成了集团公司发布的各项业务指标
1、全面配合集团房地产开发，不断提高社区管理质量
为配合集团房地产开发，公司调整发展战略，奉行“品牌第一，规模后”和“着力提高集团房地产开发服务质量”的理念，适度放缓外部扩张速度，集中优势资源，确保为集团开发的优质楼盘提供配套的优质物业管理。为此，公司进行了一系列调整：一是加强了领导分工，由总经理直接负责，各副总经理协助，参与集团物业开发的管理和服务，并专门建立了集团物业开发周工作会制度，缩短发现和解决问题的周期；优化人力资源配置，更换部分管理机构负责人；执行“从集团财产中提取并用于集团财产”的收入和支出政策，整体上没有利润要求。同时，要注重以下几个方面：
首先，抓好制度建设。制定“封闭式管理标准”，以集团物业开发小区为试点，全面推进全委会社区的封闭式管理；加强各社区的安全评估，落实社区内易攀爬部位的安全防范措施，采取各种防攀爬措施；落实管理办公室主任-安全主管-分队组长、安全主管-安全管理部-安全主管垂直领导的安全管理组织架构，通过考核确定34名安全主管人选；通过理论考核和现场实践，从114名安全骨干中选出76名分队队长；根据工作岗位的变化，合理调整和调拨18名重点安全人员，为安全管理打下新的基础，
第二，调整安全培训的重点，突出警卫人员的专业性和纪律性，规范各项值班事件的`处理，特别是外来人员和车辆的管理以及各种异常情况的处理。每年的安全培训时间达到126小时/人
第三，我们应该更加重视安全工作和生活。保安人员工资大幅调整，解决了保安人员的社会保险问题，平均增加200元/人/月；同时，投资20多万元改善保安宿舍的物品配置；为公司员工设立食堂，解决团队成员吃饭问题；配备报纸、金地期刊、金地房产报、金地保安园等报刊杂志，极大丰富了保安人员的业余生活。
第四，严格纪律，严格检查和处罚。坚决执行请假、退假制度，防止私自外出；严格的岗位检查和迟到检查制度；加强检查监督，查处在岗人员26人、离岗人员13人、违纪人员31人；加大处罚力度，处罚70人
今年，公司全面强化了“以业主为中心”的服务意识，率先在深圳行业提出并实施了“7x24”服务模式，努力最大限度地满足商户的需求；免费家居维修服务推出。该集团全年共开发了4107次房屋维修，得到了业主的高度赞扬，极大地提高了业主对社区服务的满意度。公司全年组织职业技能和行为准则培训15次，共28项内容，培训时数达到56小时/人。根据集团公司第三季度对开发物业的调查，业主对我们维修服务的满意度达到100%
在销售合作方面，上海、武汉分公司和深圳管理部准备克服SARS的困难和其他地方资源的短缺，全面投入深圳翠地湾、北京绿城国际花园、上海绿春晓、春安等项目的前期介入和销售合作，全面展示金地物业管理的良好形象，满足集团今年房地产销售合作的需要，针对北京绿城存在的问题，公司先后从深圳总部抽调2名工程师、2名客服主管、15名维修人员和2名客服人员到管理处提供人力资源支持。同时，派出客户服务人员参与并组建应急维修小组，在房地产客户服务中心统一调度下统一工作，全面参与房地产维修整改，使社区管理工作步入正轨。在海景方面，积极与房地产公司合作，做好商户走访工作。“黄牌”数量从高峰期的130户270张减少到目前的2张（字放在阳台上，面朝内），最大限度地减少了对社会的负面影响，弱化和抑制了对翠地湾销售的负面影响，有效配合了房地产公司的品牌规划和销售。在翠地湾方面，面对销售、入伙、装修、业主生活同时并存的环境条件，公司力求提供一流的销售现场管理，入伙前积极与业主沟通，规范入伙手续办理，以服务为导向的装修管理，特别是在复杂环境下更好的封闭式管理和快速响应的维护服务，让潜在客户看到、触动和体验被占用业主的生活。值得信赖的推广模式使翠地湾在今年5月基本完成了全年的销售任务，翠莹家园、芳林等六个社区相继成立业主产业委员会，金地花园产业委员会完成了连任。金海湾、金地花园、金地翠园等九个管理处完成了物业管理合同的续签。金地海景成功通过安全文明社区复检；翠地湾、菜市街、太阳新城社区通过市级安全文明示范社区评估；Choi world通过深圳物业管理示范社区评估；嘉多丽花园通过广东省物业管理示范小区评估；公司通过质量体系认证审核，被沙头办公室评为环卫工作模范单位。太阳新城和嘉多丽花园的清洁工作外包；碧华住宅和金地翠园消防系统已外包。金湾花园电梯签订了外包协议。为公司相关外包工作做了有益的尝试。
2、今年品牌宣传效果显现
为配合公司营销工作，公司有效加大了品牌宣传力度。按照“管理项目打造品牌，咨询项目创造效益”的理念，以开发商、中介公司和物业管理同行为重点宣传对象，一方面建设和塑造高品质住宅小区，亲自体验金地物业的管理，让客户参观住宅区并接受业务培训，从而达到业务拓展的目的。仅金海湾花园接待了公司、房地产、团体100多个批次的房地产参观，拥有近1000名游客。与此同时，他们还从全国各地的咨询公司和房地产公司获得了实习机会，如西安、桂林、洛阳、南京、武汉和十堰。另一方面，我们通过报纸、广告、展览等形式进行全方位的品牌宣传。年，公司出版了12期《金地物业管理》，平均每期11000册，覆盖27个省市。公司的内部和外部
公司管理年终工作总结(篇11)
xx是我人生之中从事管理工作的第一份工作,也是我职业生涯的一个起点，对此我也十分珍惜，也尽自己最大的努力来胜任这份工作，经过这么多年的学习，以及同事、领导的帮助，我已完全融入伊思佳这个大家庭中。自己工作技能也明显提高，虽然工作中还有好多地方需要完善，但应该说自己付出的不少，也收获了很多。我自己感到了成长，也逐渐成熟。现就20xx年的工作总结回报如下，
一年来我主要完成如下工作：
一、开年之初我主要精力用于招工尽我所能的多介绍老乡来咱们公司上班，在开年的三四月里这我做的最多的事情，总的情况还好大部分的老员工都陆续的回来上班。
二、人员稳定之后我尽快适应企管部的工作特点。对公司内部的许多工作进行协调、沟通、做到上情下达。尽可能的执行厂里规章制度。每天除了本质工作外，还会经常有计划之外临时的事情需要处理，经常是忙碌一天，但是每天都很充实，我本着为大家服务的心态做好每件事。为公司贡献一点我的光和热。
三、工作的不足与需要改进的、工作中涉及到与人协调就会产生相应的矛盾，许多人对于要求的事情不予配合，需要做很多思想工作，很多事情的完善性不足。对于厂纪厂规的执行力还不够。所以对于这些事规范还要改进。
四、20xx的规划、20xx我们公司搬进新厂对于我们每个人都是一个崭新的开始，也是一个新的起点，我会加倍的努力。规划好我的明年。
公司管理年终工作总结(篇12)
在今年以来的基层满意站所创建活动中，主要围绕以下方面开展工作，取得一定的成效。
一、围绕目标抓序时
今年以来，我们瞄准年初制定的各项目标任务抓落实。一是对重点企业如江鹤集团、亚宝绝缘、扬工动力，重点增长点如永丰米业、二妹子食品、天禧嘉福等项目进行跟踪服务，督促企业多产快销，力争完成年初制定的各项目标。二是抓园区内企业低产增效工作，通过宣传政策、分析现状、寻找对策，引导园区内低产企业增加投入、增加产出、提高效益。华泰陶瓷、巨神绳缆、希塔尔电气、永鑫绝缘等企业相继开工新建厂房、新上产品。三是抓民资注册，1-7月份，新增私营企业94 户，占年度计划的75.2%；新增个体工商户247户，占年度计划的89.2%；新增有限公司公司注册资本2.93亿元，占年度计划的73.2%，均达到或超过序时要求。四是抓规模企业产、销、利税、工业投资等指标的上报工作，针对企业网上直报的新情况，组织企业按要求及时有序上报各项指标，为完成年度计划奠定坚实的基础。同时，积极配合镇统计办做好市级统计监审的各项准备工作。五是抓电子陶瓷行业的`节能改造工作，已与扬州新奥燃气有限公司建立合作协议，将主要燃料由煤、电、液化气改为天然气，目前项目进展顺利，预计今年底可实现通气。六是做好挂包村的各项工作，在秸秆禁烧、村庄环境整治工作中取得较好的成绩。
二、围绕品牌抓创建
江鹤集团获批省级创新能力建设重点培育企业。完成华电电气、扬工动力、天宝滑线、荣发滑线、光华陶瓷5家企业市名牌产品申报；江鹤集团、亚宝绝缘、天宝自动化、扬工动力、双宝电力5家市级专、新、特、精示范企业和培育企业申报；XX市特色产业基地、江苏省输变电产业公共技术服务平台、江鹤创新能力建设、扬工动力散热器及制动器节能改造项目、精工绝缘中小企业发展专项资金等5项资金申报；天宝自动化、华电电气、亚宝绝缘、江鹤电气4家省名牌产品申报工作。亚宝绝缘建立省级电气绝缘用柔软复合材料标准修订工作组；省级技术中心已验收，待批。完成双宝电力省级两化融合试点企业、江鹤电气两化融合设计类省级示范企业申报工作；完成凯利、木立方软件企业双软认定工作。
三、围绕项目抓招商
引进一般纳税人企业2家，扬州迅腾电气有限公司，注册资本200万元，证照已办结，正在办理一般纳税人登记，预计10月底形成开票，年开票200万元左右。江苏鼎凯电气有限公司，注册资本500万元，一般纳税人资格已认定，预计9月份形成开票，年开票销售800万元。
四、围绕作风抓建设
以“三问三治”为抓手，重点治理庸、懒、散，努力提高办事效率。同时，认真学习、深刻领会县严管干部10项规定及镇实施意见，牢固树立全心全意为企业服务的理念，为打造优质的投资环境贡献一份力量。
对照基层满意站所的标准，我们还有差距，我们将以本次评议为新的起点，发扬成绩，弥补不足，努力为我镇的经济建设再立新功。
今年以来，柳堡镇司法所紧紧围绕争创XX市司法行政工作“十强”司法所，加大投入，夯实基础，优质服务，强化举措，从一点一滴树立法治形象，以一举一动展示柳堡新风采。下面将今年以来的争创工作向各位领导、同志们作一个汇报。
一、加大投入，强化阵地
年初根据县局要求，柳堡镇司法所今年必须要创成XX市司法行政工作“十强”司法所，明年必须要创成江苏省优秀司法所，镇党委、政府高度重视，花十多万元对原陈旧的司法办公楼进行全面装修。5月份交付使用，九月中旬全县司法行政创建工作推进会在柳堡召开，同时对全镇19个村（居）司法行政阵地也作了规范化布置。
二、营造氛围，强化法治宣传
1、年初按照县局争创“十强”司法所要求，一镇一个法治文化广场、一镇一条法治文化宣传街、一镇一个法治文化小游园的工作要求，我所在镇党委、政府密切关注的情况下，在“二妹子”广场内设置柳堡镇法治文化宣传广场；增添21条永久性标语；在拥军路北电杆上悬挂了永久性法治文化宣传标语24条，与纪委配合形成了法治文化、廉政文化宣传一条街；在急流河两岸风景带处设置永久性法治文化宣传标语12条的小游园。
2、春节期间镇政府利用团庄村业余宣传队投入2万元在各村来回演出。
3、部门利用部门法搞法制文化宣传21起。
三、狠抓队伍，强化法治创建
全镇19个村（居）有普法领导小组人员119人，有普法讲师团人员125人，有骨干宣传工作者215人，有“艳阳红”民间调解员29人，有社会矛盾纠纷排查网格化信息员552人，上半年全镇各人民调解组织共组织矛盾纠纷排查209件，已处理202件，其中：口头协议149件，书面协议53件，诉讼7件，较好地为全镇三个文明工作做出了点滴贡献。
各位领导、同志们，上半年我所在开展争创群众满意基层站所做了一点一滴的法制宣传工作，我所通过这次述职会为契机，对创建工作回头看，查找不足，迎头赶上，争创XX市“十强”司法所，在今年11月份迎接省市验收，向镇党委、政府交上一份满意的答卷。
公司管理年终工作总结(篇13)
一、燃气管理站上半年主要工作情况
1、我站在年初和燃气企业签订《燃气行业安全责任书》从源头严格把关，减少安全隐患，有效地预防燃气安全事故的发生。
2、严格审批核发网点年度经营许可证。我站依照国务院令第583号颁布的《城镇燃气管理条例》和《xx壮族自治区燃气管理条例》的法律、法规。严格审批和核发《燃气网点资格证书》在今年六月底前我站要完成燃气经营网点三年一换证的审批工作。
3、深入开展燃气安全综合治理，确保我县燃气使用和经营安全。对燃气企业及经营网点进行安全检查，坚持以“安全第一、预防为主”的方针，坚持“每月一小检，每季一大检”，认真落实“谁主管、谁负责”的原则,认真抓好燃气行业安全监管。今年上半年我站共下发整改通知书17份，已整改了15个，整改率达88%。
4、认真组织业务学习和宣传安全生产法律法规，提高安全生产执法水平，宣传燃气安全使用常识。今年4月份我站组织两家企业派人参加市里面举行的技能练兵大赛。督促各燃气企业开展燃气安全知识宣传活动，提高居民安全用气常识。
二、管理中存在问题
1、在我们的管理职责中有对全县区域内的燃气燃具的生产和销售进行管理，开展对燃气器具的安装维修的资质审查，对这方面的管理我们还没有做到。市里面对这方面也还没有标准管理。
2、我燃气管理部门负责着全县燃气行业经营网点的安全检查，要下到各个乡镇，各个村委进行检查，由于我站还没有自己的交通工具，下去检查受到一定的制约。
3、我县现在黑气比较泛滥，我站曾多次将情况反应到局里，但一直没有作出解决方案。为了稳定燃气市场销售秩序，杜绝安全隐患，希望县里能组织相关部门进行一次联合执法打击非法经营者，还我县居民一个安全的生活环境。
三、下一步的工作
1、加强技术方面的学习，提高我们的业务管理水平。
2、认真抓好燃气行业安全监督管理工作。
3、依法管理，严格执法，克服困难对燃气不定期的进行安全检查。
4、加强宣传燃气安全知识，增强市民的燃气安全防范意识。
5、联合县消防队组织储配站进行消防演习。
