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内部审计工作总结(篇1)
今年以来，我局牢固树立并自觉践行科学发展的理念，紧紧围绕区委、区政府工作中心和国家、省厅、市局的各项部署和要求，服从服务于经济社会发展大局，树立全局“一盘棋”思想，优先安排国家、省、市统一组织的重大审计项目的实施，打破原有业务科室职责分工界限，有效整合审计资源，有序推进审计项目，制定下发了《xx区审计局度审计项目计划》、《xx区审计局度工作目标考核实施试行办法》，将预算执行审计、乡镇财政决算审计、政府投资项目审计、经济责任审计、行政事业单位财政财务收支审计、专项资金审计、审计调查等项目进行统一分配，做到每个科室都有不同行业的审计项目，形成统分有序、协调高效的审计组织体系，保证重点审计工作任务的顺利完成。通过加强审计项目计划管理、细化目标任务、落实工作责任、明确完成时限、严格质量要求、适时督促检查，并严格执行审计项目进度报告制度，审计组长负责制等方法，多措并举，促进了审计工作效率的全面提高，确保了年度审计项目实施按计划有序推进。
内部审计工作总结(篇2)
一、今年工作总结
时间一晃而过，弹指之间，xx年已接近尾声。本公司内审岗位于xx年12月11日成立，并且招聘了2位内审员，我就是其中之一。从进入公司第一天起，我就努力学习并熟悉本公司的各项规章制度和企业文化。通过自己阅读本公司规章制度汇编、公司综合部统一培训、查看本公司网站信息和向其他同事请教等各种方式，初步的了解了本集团公司的基本情况和适应了公司的工作氛围。到现在为止，对于以后的工作方向、工作内容和具体工作方式等，都做到了心中有数。
二、明年及以后内审工作思路及规划
（一）我对于集团公司内部审计基本思路建议
以财务收支审计为基础，以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。
（二）我对于集团公司审计工作初步具体规划建议
根据公司目前内部控制环境、内部审计发展状况，特对公司内部审计业务方面工作做了初步规划：
1、推进并完善本公司集团总部及各子公司的内审体系建设，构建内部审计体系，规范审计的工作流程，强化内审工作制度的执行，并对相关流程不断优化，提升工作效率。
2、以财务收支与预算审计为基础，促进内审制度的健全与完善
⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。
⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。
⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善内审制度。
2、根据业务部门的需求安排审计项目：根据各个部门要求，参与尽职调查类的项目。
3、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。
内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕各子公司的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进各子公司加强经营管理，提高经济效益。
4、根据集团经营管理特点和管理层的要求，就预算、内控管理、经济责任考核、决策程序、成本归集、工程造价、工程建设、修理费用等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破，有针对性的完成。
5、参与其他特殊性的审计：在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对各子公司领导干部任中经营绩效的评价。
6、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。
内部审计工作总结(篇3)
任期内能认真履行岗位职责，积极工作，尽职尽责，较好地完成了各项任务。主要工作业绩如下：
⑴.在经济合同管理方面围绕学校重点工作，规范经济合同管理，提高合同管理水平，增强抵御经济风险的能力。任期内共完成经济合同审签192 份，合同金额6371.79万元。其中：教学设备类合同104 份，合同金额3188.74万元;其他类合同88 份，合同金额3183.05 万元。
⑵.任期内完成对基建小型维修项目结算审计135项，审核金额：477.77万元，为学校减少资金支出7.18万元。完成科研协议、零星付款审核176项，审核金额606.52万元。
⑶.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购中文图书705万元采购任务的审计工作。全程参与招标文件的制定、开标现场、中标单位的商务谈判、合同的审核工作。
⑷.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购807万元办公家具的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、办公家具的验收工作。
⑸.完成对开元校区图书馆暨洛阳市科技图书馆新购1394万元电子信息化设备的审计工作。全程参与项目的论证、招标文件的制定、开标现场、中标单位商务谈判、合同审核、合同的验收工作。
⑹.完成对开元校区文科楼、工科2组团相关学院搬迁购置教学设备项目全过程审计工作。
⑺.完成对现代教育中心网络设备升级扩建900万元项目购置全过程的审计工作。
⑻.完成对学校食堂1209万元改造项目的购置全过程的审计工作。
⑼.完成对开元校区会议中心、小会议室座椅200万元采购项目全过程审计工作。
内部审计工作总结(篇4)
根据《XXXX有限公司内部审计制度文件有关要求，经过集团公司内部审计委员会及内审办公室的精心组织，在各部门(单位)的积极配合下，圆满完成了20xx年度的内部审计工作。
一、领导重视，制度健全。
建立内审机构是保证内审工作的前提，近年来，我公司内审工作得到了进一步强化，建立了由一把手直接领导下的审计监督体系。负责监督、审查和评价企业经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性，促进组织目标的实现。对本集团公司的财务管理、工程项目管理、原材料管理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督。为了开展有效监督，依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准，明确了工作内容与要求，责任和权限。由于领导重视、制度健全，使我公司内审工作处在一个良好的运作状态，保证了各项工作的开展。
二、完善程序，落实职责。
公司对有关的管理制度、办法进行了不断的修订和完善，在经济合同、工程支出等必审项目的管理制度中增加了审计监督关口，把审计监督作为一个必不可少的环节和控制点，纳入到有关工作的管理和控制过程之中，从根本上解决了审计监督的切入点问题。目前，有关招投标、合同签定、工程预决算等工作，全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式。从制度上推动了事前、事中审计的开展，有效的提高了审计作用的发挥。
三、加强培训，提高水平。
根据内部审计知识面不断拓展的形势要求，我们加大了审计人员后续教育的力度。每年组织内审人员参加省内审协会组织的经济责任审计和内部审计法规及《内部审计准则》培训班，并定期参加供电系统内召开专题座谈会，组织审计人员走出去向兄弟单位学习交流，通过不断交流，开阔视野，共同切磋审计技术，探讨解决问题的方法，达到相互促进，共同提高。
四、突出重点，整改落实。
在去年内部往来、财务决算、原材料仓储管理及其管理制度等执行情况，结合外部审计报告、有关法律、法规和集团规章制度的规定，开展了内部审计工作。通过内部审计发现集团今年主要解决了：对管道安装公司账册、卡片整理，已完成集团固定资产管理工作，基本实现“账、卡、物”的动态一致;规范了内部往来账的管理;加强了限额以下采购项目的管理，增订了“零星工程管理办法”，同时为进一步落实招投标工作中的三权分离加强标后的管理，新制定集团公司“招投标标后管理实施细则”等。
五、今后工作打算
重视审计成果的运用，把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任，为领导决策切实履行起参谋、保障的作用。在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中，运用内控制度审计理论，坚持把加强对审计情况的综合分析研究与信息反馈作为管理与决策的切入点，从不同侧面、不同角度对审计情况进行综合分析研究，及时发现和反映经营活动中带有普遍性、典型性、倾向性和苗头性的问题，注意发现管理中的薄弱环节和存在问题，从制度和机制上提出解决问题的意见和建议，使审计结论和审计成果得到充分运用。
内部审计工作总结(篇5)
XXXX公司内部审计工作，在公司纪委的正确领导下结合自身实际，并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内党委工作部严格按计划积极开展审计监督，严格执行审计法规和审计准则，在促进内部管理、规范资金使用、加强党风廉政建设等方面，发挥了内部审计的监督职能，取得了一定的成效，现就一年的工作总结如下：
一、开展内部审计工作基本情况
二、三季度货币资金项目进行专项审计，审计的重点主要是审查货币资金收支活动和结存情况的真实性、合法性和合规性，检查货币资金运作内部控制制度的完善性、规范性，经过审计，做出审计评价，出具审计报告。
2.存货项目审计：
(1)XX2月审计XX年度存货项目;内部审计工作总结(2)XX8月审计XX度上半年存货项目;
(财务存货记账的规范性，检查仓管部门存货保管、记录的正确性、实时性，并作出评价，经过审计，提出备品备件、半成品等存货库存核对及时性、准确性意识，加快了半成品硫酸、磷酸决算间隔时间，保证存货账实相符，资产安全完整。
3.工会经费审计：
(上解情况，年度工会经费收支预算编制及执行情况，工会经费支出审批情况，工会经费年度结算、财务收支情况、日常支出规范情况;相关财产的使用和管理情况，工会经费收入、支出记账、账薄资料管理情况，工会经费内控制度执行情况。经过审计，做出评价，提出审计问题及整改建议支的规范管理，特别公司会员会费管理，规范了工会经费收支核算管理，对公司工会有关工会经费管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(使用记账、登账及审批手续规范性、库存结余情况。经过审计，提出审计建议及时性，规范了二级工会经费内部使用审批和报告流程。
4.专项审计：
(重要设备和备品备件采购的验收专项审计，审计的重点是公司对大宗原材料、重要设备和备品备件验收作业程序执行情况、入库的品质及数量验收规范性，验证其入库的质量、数量确认真实性、准确性，并作出评价，提出审计建议重要设备和备品备件采购的验收管理办法起到完善作用，同时，加强了公司不合格品处置的内部控制管理及遵循执行处理程序的规范性;
(2)开展合同搜查审计，提出监察建议2条，促进公司《合同管理实施细则》的更新和完善;
(3)二级单位自有资金审计，对公司各二级单位的自有资金进行审查，经查，无“小金库”存在。
全系统蒸汽冷凝液综合利用改造、MAP生产配酸系统的改造、渣坝H段支管调水改造、决算编制工程依据充分性，工程结算的规范性;工程费用归属准确性、预备费用计算正确性，技改资金结余及支出等财务情况，技改工程涉及鉴证的证据充分性，技改相关招投标及监理规范情况，技改项目涉及设备、器材的采购及盘亏盘盈情况，技改收回的设备材料以及拆除临时建筑的残值及其残余的管理情况，技改工程工期、价格、质量情况，工程尾项情况等进行审核，促进了公司工程内控管理。
6.配合XXXX审计：
(1)3月份配合XXXX监审部到云峰公司开展内部控制审计工作，通过实践总结经验，吸取云峰公司做得好的方面，在日常审计监督中，灵活应用;
(2)干部离任审计，配合XXXX完成一名公司领导离任任期内经济责任审计。
二、招投标监督情况，物资采购、工程项目、废旧物资、外委检修处置比价、询价及监督情况。
1.特重大工程项目的招投标工作，委托云南省招投标公司进行。
2.对特殊废旧物资销售，抽查参与到废旧物资销售市场询价监督，积极参与对修旧利废物资的验收到现场会同相关部门参与监督管理。
3.废旧物资处置按照公司制定的《废旧物资回收和修旧利废管理办法(试行)》执行。年内，废旧物资处置均经过总经理严格审批，其价格均由经营管理部邀请三家以上客户参与报价，招开评标会严格评标，按综合报价最高的定标，党委工作部对其过程进行全面监督。
工程项目、废旧物资处置、外委检修招投标或合同谈判以及工会涉及经济活动的监督项目建设109以及31项其他项目监督。
三、工作经验
1.通过内部审计，加强内部管理。全年公司共开展审计项目16个，提出审计意见28条，均得到了有效的整改和反馈，促进了公司内部控制在上一个新的台阶。
经营管理部等大部分单位都能严格按照国家财务制度、财经纪律及XX集团内部财务管理的要求开展工作。
3.通过内部审计，加强党风廉政建设。通过内审工作的开展，对内部审计查出的问题，相关单位均按要求及时进行整改，公司内部的会计核算质量得到了提高，内部财务管理工作更加规范，公司领导人员廉洁从业。
四、不足之处
1.审计人员的专业素质还不能满足工作需要，需待进一步提高。
2.对过程审计的力度还不够。需要加强过程审计的力度。
3.还需要再加强审计调查的力度，保证审计的公正性和客观性。
内部审计工作总结(篇6)
xx年，经审办在市总党组领导下，按照《审计法》、《内部审计准则》和工会经审工作制度规定，按照省总制定的《市级工会经费审查工作规范化建设标准》，以强化工会财务收支审计为重点，以深化规范化建设为动力，紧紧围绕市总全会工作大局，抓好各项审查审计的落实，推动经审工作运行机制不断完善，努力在促进工会经费收管用方面发挥应有作用。被省总工会评为全省省辖市工会经审工作规范化建设先进单位。现将xx年工作情况总结如下：
一、切实履行审计监督职责
市总经审办按照“三服务”原则和“全面审计，突出重点”要求，着重开展了5个方面的审查审计工作。包括市总本级年度预决算审查、县（市）区工会财务收支审计、市总所属事业单位财务收支审计、市总中层正职离任审计以及市总基建工程审计等。
1、做好市总本级年度预决算的审查
按照经审制度规定，xx年2月15日召开了市总十二届经审会第十九次会议，审议通过了市总经审会《关于xx市工会xx年经费审查工作情况和xx年经费审查工作意见》的报告并提交市总十二届十一次全委会审议。
根据省总经审工作的要求和《市总经审会对市总年度预算执行情况审计监督暂行办法》的规定，经审办于3月中旬完成了对市总xx年度预算执行情况的审计，出具了审计报告。3月19日召开了市总十二届经审会第二十次会议，会议听取了预算执行情况审计报告和预决算编制说明，审议通过了市总本级xx年经费收支决算、xx年经费收支预算草案。9月1日召开了市总十三届经审会第二次会议，审议并通过了市总本级xx年上半年预算执行情况。
2、开展了县（市）区工会财务收支审计
根据全总经审会制定的《工会经费审查委员会对下一级工会经费审计监督暂行办法》的规定和市总xx年经审工作安排，先后完成了对xx市、xx市、xx区、xx区、xx区5个县（市）区总工会xx年－xx年度财务收支情况的审计。审计情况表明，5个县（市）区工会保持了本级工会经费收入持续稳定增长，增强了本级工会的调控能力，经费管理意识有了一定加强，但在预算管理和财务基础工作方面仍存在薄弱环节，经审办按照国家财经法规、政策和《工会预算管理办法》、《工会会计制度》的规定，针对存在问题，提出了35条整改建议，并督促有关单位抓紧整改。
3、开展了市总直属事业单位财务收支审计
先后对2个直属事业单位xx年度财务收支、资产状况进行了审计，对被审单位的财务基础工作等方面提出了11项改进建议。并协助有关单位纠正账务，促使整改到位。同时，按照有关要求，完成了对1个直属事业负责人的任期经济责任审计。
4、开展了市总中层正职离任审计
为改进和完善干部考核评价工作，根据市总党组决定，经审办会同市总有关部门，起草并印发了《关于对市总离任中层正职人员进行考核评价的通知》，对xx年离任的6名市总中层正职人员的部门经费管理、使用、结余情况以及市困难职工帮扶中心、市职工保险互助会、市曙光职业培训学校的财务收支情况进行了审计，做出了客观公正、实事求是的审计评价，明确了责任，促进了业务交接工作。
5、实施了市总基建工程项目审计
按照全总关于《工会基本建设维修改造工程竣工决算审计暂行办法》的规定以及市总基建工程领导小组的要求，经审办委托具有资质的会计事务所对市总工会职工之家建设工程项目进行了审计。
6、联合开展了市总机关资产清查工作
会同市总有关部门，对市总机关的固定资产进行清查盘点。并按规定监督移交了部分固定资产，优化资产配置。
在各项审查审计中，我们始终遵循内部审计准则和上级工会经审制度规定，严谨、有序的实施审计。年初制定年度审计计划，做好工作安排和部署。实施审计时，审前编制审计方案、下发审计通知书、签订审计承诺书；审计中，编制审计底稿，做到思路清晰、数据准确，起草审计报告初稿，征求被审单位意见，形成审计报告，下达审计意见；审计结束后，督促被审单位按时整改，上报整改措施，保证审计意见落实到位。
二、做好市工会十三大经审报告的起草工作
市工会十三大于xx年5月份召开。我们按照市总的部署和要求，切实做好有关工作特别是市工会十三大经审报告的起草工作。通过认真调研，全面回顾六年来工会经审工作的主要成效，总结经验，进一步明确了工作重点和努力方向，研究确定了今后五年工会经审工作的目标任务，进一步理清思路，探索加强经审工作的有效途径和方式方法，在此基础上形成了市工会十三大经审报告（征求意见稿），4月下旬召开市总十二届经审会第二十一次会议，先后审议通过了市工会十三大经审工作报告和财务工作报告。同时，按照市总要求，配合市总有关部门做好市总经审会部分委员的调整工作。
三、深入推进经审工作规范化建设
为全面深化县（市）区工会经审工作规范化建设，我们从三个方面入手，促进规范化建设标准的落实。一是严格考核。召开专题会议，通报了对县（市）区工会经审规范化建设进展情况的考核结果，肯定了成绩，指出了不足，提出了新的工作要求，并针对如何改进薄弱环节做了安排和布置。二是提升质量。开展了优秀审计项目和优秀审计论文的评选活动，推广了一批有示范作用的审计成果，引导带动工作质量不断提高。三是加强指导。对经审组织建设和审计业务工作进行量化，通过组织实施工会经审工作竞赛，编发《xx工会经审信息》，交流工作经验，加强指导和服务，促进县（市）区工会经审工作切实发挥职能作用。截止目前，各县（市）区工会经审会通过计拨审计抽查单位103家，补缴本级工会经费9.4万元；xx年新建会单位同步组建经审组织比率达100%。
四、加大培训力度，着力提高工会财务经审干部素质
为促进财务基础工作不断完善，提高经审监督效能，我们重点组织实施了两项培训。一是加强与市内审协会的工作联系，组织各县（市）区、市总直属基层工会经审干部参加了《内部审计准则》与后续教育培训，更新了审计工作理念，对促进工会内审工作的转型和发展方面起到积极的推进作用。二是举办了各县（市）区工会，财务、经审干部业务培训班。邀请市审计局有关专家授课，围绕规范财务管理、防范财务风险这一主题，进行了培训。进一步增强了财务、经审干部的责任意识，提高了业务素质。这次专题培训的针对性和实用性较强，在一定程度上起到了“关口前移”和“工作前置”的目的，收到了预期的效果。
xx年，市工会经审工作按照《审计法》、《内部审计准则》和工会经审制度规定，切实履行经审监督职责，圆满完成了各项审查审计任务，审计覆盖面不断拓展，审计实效性不断增强，规范化建设取得新成效。我们将在新的一年里，总结成功经验，着眼于新的实践，不断把工会经审工作提高到一个新水平，为新时期工运事业的发展做出新贡献。
内部审计工作总结(篇7)
首先，我努力从本职工作做起，不断加强学习，通过学习提高自己在专业知识、法律、法规等方面的素养。增强自己的事业心和责任感，尽职尽责地完成各项工作。坚持做到“在认认真真学习上要有新进步，在堂堂正正做人上要有新境界，在踏踏实实做事上要有新成效”。无论做什么工作都能摆正自己同组织、同事业的关系，把实现个人的人生价值同服从上级领导的安排和开创工作新局面，不断提升部门外部形象紧密结合起来，在工作和事业面前顾全大局，不争名夺利，不计较个人得失，这一切无不同自己高度的事业心和责任感，保持良好的道德情操密切相关。
其次，结合自身工作实际，大力弘扬求真务实的精神，从点滴做起，不断强化自身素质。本人一直坚持党的基本路线，认真学习和贯彻党的路线、方针、政策，坚持用科学发展观理论指导学习和工作;有强烈的事业心，只要是职责内或上级领导布置的工作都会努力去做。虽然有时会力不从心，但只要去做了，坚持了，不会出大的问题的。始终坚持做一个合格的审计人员。
内部审计工作总结(篇8)
一、制定内审工作程序，重新修改审计部岗位责任制
年初公司对审计部人员作了相应调整，根据现有人员及年度审计计划的安排，审计部制定了部门内部审计工作程序，并重新修改了审计部岗位责任制，对现有人员作了具体分工，责任落实到人，从下达审计通知、现场审计、草拟审计报告到审计资料的整理归档都由专人负责，做到了责任明确、工作效率有所提高，审计部年度工作总结与年度工作计划。
二、下属企业经营业绩审计和合同审查
1、年初对下属企业XX年度的经营业绩进行了审核，审核结果提交公司考核小组，为公司对下属企业的考核提供了依据。
2、今年于4、7、10月分别对下属企业一、二、三季度的经营业绩进行了审核，我们针对一季度审核中发现的下属企业存在的具体问题，以及公司经营预算与实际账务处理口径不一致等问题，分别向公司企管部和计财部提出建议报告，并提交给公司经理办公会，据此公司对各下属企业下发了整改通知，企管部和计财部也对经营预算与账务处理口径作了相应调整，计财部还及时出台了《会计工作指导意见》，对下属企业的会计核算和财务管理进行规范。
又于今年12月份对各下属企业10-11月份的经营业绩进行了预审，待各企业年终财务决算后再审核12月份经营业绩，并汇总出具审核报告提交公司考核小组。
3、合同签订与履行情况审查
根据公司经理办公会的要求，在对经营业绩进行审核的同时还对下属企业一至三季度的合同签订与履行情况进行了审查，特别对租售房收款合同及大额工程施工合同的收付款情况进行了重点审查，发现了各企业在合同签订与履行中存在的问题以及公司合同主管部门在合同管理上存在的问题，并分别向各下属企业和公司合同主管部门提出了改进意见和建议共12条，公司据此下发了整改通知，各下属企业已将整改措施及整改落实情况上报企管部，企管部也根据审计部的建议，草拟了《分公司合同管理办法》，对分公司的合同管理进行规范。
三、下属企业主要领导人离任经济责任审计
XX年先后对津滨物业公司董事长杨钟环，精采软件公司董事长于景伟，总承包公司总经理刘宝铭，津滨投资公司董事长江连国、总经理朱贤方，新材料公司董事长房大海，磁电分公司总经理杨公，二分公司总经理朱贤方的离任进行了经济责任审计，出具的8份审计报告中针对以上企业在会计核算和财务管理中存在的问题，提出建议27条，公司据此对相关企业下发了整改通知，审计部已对此进行了整改意见落实情况的后续审计。
四、工程竣工结算和财务决算审计
1、金融街一期竣工结算和财务决算审计
经过与外审长达8个月的配合工作，金融街一期的竣工结算和财务决算审计于XX年10月全部完成，并已经公司经理办公会审议通过。经审计，金融街一期工程实际完成投资额36873万元，其中建筑安装工程费30595万元，土地费3312万元，资本化利息1695万元，开发间接费1271万元。在对建筑安装工程费的审核中审减工程造价103万元，为公司节约了工程成本。
2、高科技园二期工程结算补充审计和财务决算审计
XX年初，科技园二期工程结算审计完成，结算造价4570.66万元，审减额68万元。在对该工程进行财务决算审计时，一分公司发现尚有26万元的工程直接费用未报外审，经过与分公司、外审的三方协作，于9月底完成此项工程的补充结算审计，至此，科技园二期工程的结算造价为4596.81万元。10月份正式开始进行科技园二期的财务决算审计工作，目前决算审计报告的初稿已出具，准备征求一分公司意见后上报公司领导。
内部审计工作总结(篇9)
1、政治理论学习不够，政治理论水平不高。
2、创新意识不强，工作方法简单，工作思路不宽。
针对自己在工作中存在的问题，我将在以后的工作中，认真反思，加以改进，从自身做起，扎实做好每一项工作，提高自己综合素质。
具体做到以下几点：
⑴、加强理论学习，提高政治素质。要认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想等科学理论，及时学习领会党的文件精神，用邓小平理论武装自己的头脑，提高自己的政治理论修养，坚定自己的政治信念，还要认真学习法律、法规和各项业务知识，以高度的责任感、事业心，勤勤恳恳、扎扎实实的工作作风，百折不挠、知难而进的勇气，圆满完成各项任务。
⑵、积极开拓进取，提高工作水平，不断提高对学习业务知识重要性和迫切性的认识，自觉、刻苦地钻研业务及有关法律、法规努力提高自己工作的能力，干一行爱一行，遇到问题多看多问多想多向周围的同志请教;要开拓创新，积极进取，灵活运用合理的方法和措施，开展工作，处理问题，把工作能力提高到一个新的水平。
内部审计工作总结(篇10)
xx集团公司审计部自规范集团公司经济行为、促进党风廉政建设，提高资金使用效益为重点，以促进集团公司健康、持续发展为目标，积极履行审计职能，开展各项审计工作，较好地完成了各项任务，取得了一定成绩。现将20xx年集团公司内部审计工作情况总结如下：
一、加强学习培训，为做好内部审计工作奠定基础
二、明确工作目标，确保内部审计工作顺利开展
为确保内部审计工作顺利开展，审计部明确了工作目标：
一是要严格贯彻执行国家审计法律法规，规范审计行为，提高审计工作效率;要结合集团公司实际加强制度建设，建立、健全、完善各项制度，构筑防腐反腐屏障，促进党风廉政建设发展。
二是要围绕集团公司中心工作，积极开展内部审计，坚持以财务收支审计为基础，以物资采购、基建项目、中期债、大额资金使用等审计为重点，不断拓宽审计领域，加大审计监督力度，提高管理部门和管理人员的责任意识和管理水平，提升集团公司经济效益。
三是要贯彻“全面审计、突出重点”的方针，抓好对重点部门、重点资金、重大问题审计的同时，逐步扩大审计覆盖面，进一步发挥审计工作的监督与服务功能，对在审计中发现的问题，及时提出建议意见，使被审计单位切实加强制度建设和日常收支管理水平。
三、兢兢业业工作，完成内部审计工作任务
审计部按照集团公司的工作精神和工作部署，从兢兢业业工作，完成了内部审计工作任务，取得良好成绩。
(一)开展财务大检查，提高财务管理水平
审计部账款相符、账实相符、账表相符、账证相符，防范违反财经纪律行为的发生。
对老公司财务大检查中，主要发现固定资产未盘点，应收账款未对账的问题，要求老公司加强对固定资产的管理，建立健全固定资产账册，严格固定资产日常核算、管理和处置，对固定资产增减及收入、支出要及时入账，确保账证、账账、账实相符。要定期对固定资产进行清查，年终进行全面清查盘点，做好固定资产的实物登记管理，确保固定资产完整和不流失。要求老公司及时做好应收账款对账工作，同时加强应收账款催收工作，防范应收账款流失，降低公司经济效益。
(二)开展小金库整治工作，规范财务管理秩序
审计部20xx年11月开展小金库整治工作，要求各单位领导：
一是深刻认识到“小金库”的存在，扰乱了集团公司财务管理秩序，影响集团公司财务资金的安全，诱发、滋生xx行为，严重败坏党风政风和社会风气。
二是要按照集团公司的要求，健全和加强制度建设，进一步完善各项管理制度，严格执行国家财经法规和财务管理规章制度，加强部门经费使用与管理，从源头上防止和杜绝“小金库”问题的发生。通过开展小金库整治工作，规范了财务管理秩序，对促进党风廉政建设，防范产生xx行为起到积极作用。
(三)积极开展专项审计，推进集团公司整体工作发展
审计部在评估进行全程跟综;二是中期债等工作的发展，确保在建基建项目、中期债等工作按照集团公司的工作要求进行，取得实际成效。
内部审计工作总结(篇11)
xx省电力有限公司是国家电力公司全资子公司，20xx年xx月xx日由xx省电力工业局改制而成。公司主营电网经营、电力生产、电力电量购销、电网调度与管理；兼营电力技术开发、试验研究、信息通信、电力建设（包括勘测、设计、施工、修造、安装、调试）、燃料购销、物资购销、职业培训、咨询服务、房地产开发、广告装潢等。公司本部机构设16部1中心，公司现有直属单位33个、二级单位8个、视同直属的合资联营单位18个，正式员工约23623人；有多种经营企业238个，并与全省60个xx县（市、区）的'供电企业签订代管协议，实现代管56个。
到20xx年底，全省电力装机总容量达1245.41万千瓦，资产总额287.51亿元。20xx年3月26日，xx省电力有限公司被国电公司正式命名为中国一流电力公司。xx省电力公司为了保证“资产经营责任、安全生产责任、党风廉政建设责任制”的贯彻落实，促进xx电力竞争性生存、可持续发展，提高企业效益、社会效益、员工效益，实现“客户满意，政府放心”的终极目标，紧紧围绕“咬定双满意，奋力创一流，加速实现两个带全局意义的根本性转变”的工作主线，积极探索构筑“立体、动态、集约、高效”的内部监督体系，实施财务总监、总会计师及财务部门负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视制度。通过监督管理体制、机制、制度的创新，推动监督运行机制的流程重组、功能再造，确保监督管理的有效和长效，实现生产安全、经济安全和政治安全。公司现有审计人员93人，其中：本部及派出机构28人，基层单位配备专职审计人员65人，初步形成公司本部、审计工作部、基层内部审计三个层面的内部审计监督体系。
一、完成的主要工作及效果
省公司按照现代企业制度的要求，建立了“立体、动态、集约、高效”的监督体系，实施了财务负责人委派制、片区审计工作派出制和监督巡视组制度。作为监督体系组成部分的内部审计，紧紧围绕“经济安全”这个主题，在内部审计体制、机制和管理方面有所创新和突破，先后成立了审计委员会、试行了审计项目经理制、实现了审计工作向职代会报告制度、召开了高规格的审计工作会议等，初步理出了一条适应现代企业制度的内部审计工作思路。20xx年，公司系统共完成415个审计项目，完成工程、合同审计签证778份，查纠违规金额3594万元，核减工程造价1.5亿元，提出管理建议917条。
一是开展了综合审计调查工作。审计部门围绕企业经营者关心的重大问题，选择专项管理课题，开展了形式多样的综合审计调查，为企业经营管理提供了帮助，得到各单位领导和部门的重视。如对火电厂煤耗管理的审计调查，促进了基层单位对入厂煤质量的管理；对大修理费用的审计调查，进一步明确了大修与技改的界限；对结算中心的资金管理审计调查，提出了运用多种财政杠杆盘活存量资金的建议；对多经企业内部业务管理的审计调查，促进了多经企业内部市场的统一和规范管理；对投资管理的审计调查，区分了投资与借款的界限；对科技开发费的审计调查，提出统筹安排、集中开发、推广应用的意见，有利于克服科技投入的重复、浪费现象。
二是前移审计关口，开展了事前审计。审计部门事前介入管理的作用逐步显现，并愈来愈得到各单位的重视。在年度会计决算报表报送之前，审计部门能以审计的视角，对经营管理情况进行总结、分析和评价；审计人员还积极参与了物资和工程招投标工作，重要合同没有内部审计审查，不对外签约；对基建工程项目，审计部门及时会同有关部门组织进行事前检查，纠正了一些不规范的行为，起到了积极有效的作用。
三是全面启动了小型基建工程结算审计。从xx年开始全面启动了小型基建工程结算审计，由省公司审计部直接审计、组织片区审计、委托中介机构审计的小型基建项目综合审减率达6%。通过审计，小型基建管理得到加强，使审减率逐年下降，审计效果得到较好体现。
四是开展了任期经济责任审计。审计部门对经营管理第一责任人组织进行了任期经济责任审计，在完成离任经济责任审计的同时加大了届中经济责任审计力度，对企业经营管理的薄弱环节和经营管理上不合规的经济行为及时给予预警；省公司还把内部审计评价融入干部届中考核工作中，配合人事部门在鉴证、评价领导班子经营能力上发挥了作用，使审计职能得到进一步强化。
五是加强了农网改造工程项目审计。公司审计部组织完成了对全省30个县电力公司的农网资金使用情况调查，组织完成了421个农网单项工程审计，审减金额1080万元；及时纠正了农网资金未按规定专款专用以及农网工程物资采购等方面存在的问题。农网审计工作取得的成绩，在这次国家审计署统一安排的农网工程审计中，得到了各级审计机关的好评。
六是积极配合监察部门完成对有关经济案件的查处。公司审计部配合监察部门落实了职工来信来访反映的个别领导干部经济问题。通过实事求是、客观公正地调查落实，有的澄清了问题，解脱并保护了干部，有利于领导更好地开展工作；有的查清了事实，帮助责任人员从思想上认识存在问题的性质，达到了教育干部的目的。
七是审计成果得到有效运用。各片区审计工作部建立了片区各单位的审计电子台账，动态分析经济安全危机点；开展了审计工作回头看活动，加大审计成果运用检查力度，组织对xx年以来审计成果运用和落实情况的监督检查，解决“审用脱节”问题，根除“审而不改，审而无用”现象；省公司还为各单位主要领导建立了电子邮箱联系制度，审计部门对监督检查中发现的共性问题通过电子邮箱发送给各单位主要领导，各单位领导对提出的审计意见能给予重视，部分单位还对照电子邮箱中提出的问题，举一反三、对照自查。
二、采取的主要措施
审计部门围绕企业的“改革、发展、稳定、管理、服务”的重点，在健全组织、完善制度、改进方法、提高审计成果运用等方面做了大量工作，xx电力的审计工作从弱到强，正在发挥越来越重要的作用。
（一）不断创新，建立了新型审计监督组织形式省公司按照“有限责任、有人负责、有效制衡”的要求，根据内部审计工作的发展趋势，在分析了过去联合审计组织形式利弊的基础上，为解决审计力量和力度问题，提出了“立体式、集约化”的审计组织体系的思路，实行审计机构派出制，进行垂直管理和领导。通过笔试、面试、考核等层层选拔，选派一批（24人）优秀审计人才到4个片区审计工作部工作，其中总审计师4人（副处级）、正科级审计员7人、副科级审计员13人；审计工作部中审计人员的工资、奖金、津贴、各项社会保险及发生的管理费用由省公司指定单位代办，费用单列，由省公司统一考虑并列入公司年度财务预算。其效果主要表现在：监督力度得到加强，监督领域得到扩展，工作效率明显提高，工作更加贴近被审对象，审计服务得到有效体现。通过片区审计人员的辛勤努力，内部审计组织体系改革的举措得到了有关单位的充分理解和认可，片区审计开展的工作及取得的成效也得到省公司和片区单位的积极肯定。
（二）加强审计队伍培训，建立健全内部审计制度为使审计人员适应企业经营管理的需要，更好地服务于企业，我们采取多种形式对审计人员进行培训：一是以审代培，以老带新。在开展审计项目时组成审计组，在人员组成上有意识地将“新手”与“老手”搭配，让“新手”在审计实践中学会审计；二是举办专题培训班。省公司先后举办了经济法规、审计业务、审计计算机应用和工程预决算知识等培训班，受训审计人员近400人次；三是送出去培训。
参加国家电力公司、省审计厅、华东审计部举办的各种业务培训150余人次。系统审计人员的整体素质有所提高，队伍结构正朝多师方向发展。同时制定了具体的工作制度、规范或办法，颁布了《内部审计处罚规定》，首次赋予内部审计直接处理、处罚权，对试图违纪的人起到了威慑作用；出台了片区审计工作规则及相关管理办法，各片区审计工作部也陆续出台了各种内部审计管理标准，完善了审计信息交流网络，建立了工作部与监督巡视组沟通联系制度，结合自身实际开展了审计质量控制活动，并建立了审计成果的定期跟踪制度，初步建立了适应新的组织体系有序运转的操作平台。
（三）优化审计业务流程，构筑立体审计监督网络作为省公司“立体、动态、集约、高效”监督体系的重要组成部分，完成了审计监督体系的建设，对原有审计业务流程进行了重新整合，构筑新形势下系统的、分层的审计监督体系。提升了审计监督的功能，围绕“三项目标”，突出“三项核心业务”（责任审计、制度审计、效益审计），强化“三大功能”（监督、评价和咨询），明晰“三个层次”（审计部、片区审计工作部、基层内审）的界面，通过制定规范化的审计工作制度、运用现代信息技术和新型的审计组织形式，加大了审计监督的力度，提高了审计工作质量及审计成果的运用。
（四）在审计项目管理中推行项目经理制，使内审主要职能在审计实践中和谐统一为了提高审计工作质量，发掘和培养审计骨干，限度地调动审计人员的潜能，给审计人员提供一个充分展示自我价值的机会，根据省公司审计体制改革的基本思路，对综合性审计调查项目逐步实行柔性化管理机制，不再采取指定审计项目实施对象的做法，引入项目竞争机制，通过招标方式择优选定审计项目负责人。审计部首次对电力市场开拓暨购销比价管理调查项目实行公开招标，在审计项目管理中引入招投标制度，通过这种形式，对现有审计资源进行优化配置，选择的审计工作实施方案，选择的审计项目负责人，从而推动审计工作质量的提高。
三、几点体会
一是审计干部对审计作用认识的提高是做好审计工作的基础。广大审计干部认识到，内部审计不仅是监督，更是一种特殊的企业管理活动，在职能上体现监督与服务的兼容性，即监督下的服务，服务中的监督，是监督与服务的高度统一；审计工作是公司经营管理工作的重要组成部分，是公司内部控制的关键环节，必须紧紧围绕xx电力的战略目标和工作主线，与公司的其他监督一起，把工作重点放在防范企业经营风险上，进一步强化审计监督职能；审计干部还在审计实践中逐步树立了“有为才有位”的思想，认识到“正人先要正已”，按照“独立、客观、公正、廉洁”的审计行为准则，并不断在审计实践中学习和提高自身经营管理水平，通过揭示经营管理中存在的问题，并提出加以改进的措施，实现为企业经营管理服务的目的，进而找准自身的位置。审计干部对审计作用认识的不断提高，为开展各项审计工作奠定了基础。
二是各级领导的重视和支持是发挥审计职能作用的关键。公司党组高度重视内部审计工作，刘顺达总经理多次强调“三合”（合法、合规、合程序）是立业之本，是企业稳健经营的关键，要把监督摆在显著位置，关键是要把“四个凡事”（凡事有章可循、凡事有人监督、凡事有人负责、凡事有据可查）落到实处。有些单位领导还亲自布置内部审计的任务并提出具体要求；单位内部重要会议、重大决策请审计人员列席并听取意见；省公司及部分基层单位成立了以公司总经理为主任，有关领导及主要部门负责人参加的审计委员会；有80%的基层单位实施了审计向职代会报告制度。所有这些，对审计职能的发挥起到了关键作用。
三是审计组织体系的建立健全是审计工作有效开展的保障。截止20xx年底，基层单位共有21个单位设立了独立的审计科，其他规模较小的企业均配备了专职审计员；同时借助片区审计、社会审计力量，扩大了审计复盖面；各电业局审计部门还配备了工程技术人员，开展对工程决算的审计；公司系统共有专职审计人员93人，其中公司本部28人，基层单位65人，为审计工作的开展提供了保障。
四是审计成果的落实和运用是审计工作不断提高的动力。审计人员认识到审计发现并提出问题不是审计工作的终结，而是审计工作新阶段的开始，因此审计不但会提问题，而且能针对存在问题产生的原因，提出从制度上、措施上加以完善和改进的办法，督促被审单位举一反三进行整改，促进被审单位树立依法经营观念，提高制度化、科学化管理水平，只有这样，才能真正体现审计监督的价值和意义，才能实现管理的有效和长效。省公司对审计处理意见和决定，建立审计意见执行情况台账，进行跟踪监督或后续审计；对审计委员会决定的落实情况列入了下次会议议程；在干部任用上，人事部门注意吸收审计部门的意见；在公司系统双文明先进单位评比中，审计占有重要一票，较好地克服了“审而无用、审而不改、审而不究”的问题，大大鼓舞了审计人员的工作积极性，促进了审计工作质量的提高，成为推动审计工作不断发展的动力。
在充分肯定审计工作取得的成绩和总结经验的同时，我们还清醒地看到，目前公司系统的审计工作仍然存在一些问题和不足，一是部分单位对审计作用认识不足，审计工作开展不平衡；二是审计人员的数量和素质尚未能完全适应公司系统经济安全的需要，审计人员知识结构和队伍结构有待进一步改善、队伍稳定性尚存在问题；三是审计工作质量保证体系尚未完全建立，有效的审计监督的约束机制尚未完全形成；四是内控审计工作的开展亟待加强。xx省电力系统的内部审计工作，在各级领导的关心、支持和帮助下，虽然取得了一些效果，但与内部审计要达到的最终目标还有一定的距离，尚需不断探索、不断完善、不断发展。新的一年，公司内部审计工作将围绕公司的“两出两化、国际一流”战略目标和20xx年xx电力工作主线，以创国际一流电力公司审计为目标，务实创新，推动公司审计工作上一个新台阶。
内部审计工作总结(篇12)
内部审计工作总结报告
一、
内部审计是指组织内部对其经营、风险和控制过程进行独立、客观和系统性评估的一种管理工具。本文旨在总结一年来本公司内部审计工作的进展和成果，以及发现的问题和提出的建议，为公司的管理决策和风险控制提供参考。
二、工作概述
自去年以来，本公司内部审计团队全力以赴，完成了一系列审计项目，覆盖了财务、运营、合规等多个方面。主要工作包括但不限于对公司财务报表的审计、组织业务流程的评估、风险管理的审视和内部控制的改进。通过审核公司的财务报表和内控体系，发现问题并提出风险及改进建议，进一步提高了公司运营的透明度、稳定性和效率。
三、工作成果
在一年的工作中，我们团队共完成了X个审计项目，每个项目均经历了需求分析、数据收集、风险评估、数据分析、结果总结等流程。通过这些工作，我们取得了以下显著成果：
1. 发现财务风险：我们对公司财务报表进行了全面而细致的审计，发现了若干潜在的财务风险。例如，在某项目中，我们发现了一个异常的财务交易，由于及时干预，成功防止了公司遭受财务损失。
2. 优化运营流程：我们对公司的业务流程进行了评估，并提出了一系列改进建议。这些建议主要涉及流程标准化、自动化和信息化。通过我们的工作，公司运营效率得到了明显提升。
3. 提高合规水平：我们评估了公司的合规风险，并提出了具体的合规措施。这些措施主要包括制定合规政策、提供培训和建立合规监测机制等，帮助公司规避法律风险。
四、问题与建议
在我们的审计过程中，我们也发现了一些问题和弱点，针对这些问题，我们提出了相应的建议，以期帮助公司进一步完善内部控制和风险管理：
1. 缺乏内部沟通与协作：我们观察到不同业务部门之间的沟通与协作不够顺畅。因此，我们建议公司加强内部沟通机制，建立跨部门的合作机制，以确保信息分享和风险管理的有效性。
2. 不足的数据分析：我们认为公司在数据分析方面仍有较大改进空间。建议公司投资数据分析技术，并建立数据集中和分析平台，以更好地发掘数据中的价值并做出相应决策。
3. 业务流程复杂化：某些业务流程过于复杂，导致工作效率低下和风险增加。我们建议公司简化流程、标准化操作，以提高工作效率和降低潜在风险。
五、结语
通过一年来的内部审计工作，我们取得了丰硕的成果，发现了许多问题，并提出了一些建议。这些成果和建议将为公司的管理决策、风险控制和内部控制的完善提供重要的参考。我们将继续努力，以确保公司内部审计工作的有效性和卓越性，为公司的发展保驾护航。
