财务通知。
财务通知(篇1)
集团各部室、主城各子公司：
按照集团教育实践活动安排，为扩展管理人员知识结构，提高管理人员财务分析与风险控管能力，提升阅读与分析财务报表的能力，集团将开展财务知识培训，现将具体事宜通知如下：
主城各子公司主要领导1人。
(一)集团本部主管以上管理人员。
(二)集团主城公司推荐的后备领导人员。
***，重庆理工大学会计学院会计学系主任、副教授、硕导，发表专业论文115篇，出版专著、教材等10余部，主持和参与省部级课题十余项，获得教学成果一等奖、二等奖等多次，
(一)本部各部室、主城各子公司于9月5日上午12：00时前将参会人员名单报送至集团综合办公室;联系人 ** 电话：***-****，传真：***-****。
(二)参会人员不得缺席。如确有特殊原因，须书面向集团党委副书记请假。
(三)全体参会人员于20**年*月*日14:15前报到入座，自觉遵守会场秩序，保持手机静音状态。
财务通知(篇2)
财务报销制度和流程规范的通知示例如下：
尊敬的各位员工：
为了规范公司的财务报销流程，提高报销效率，保证公司财务信息安全，我们制定以下财务报销制度和流程规范通知：
一、报销标准
1.报销项目：所有公司报销项目按照公司规定的报销标准进行审核和审批。
2.报销金额：报销金额按照公司规定的金额上限进行审核和审批。
3.报销期限：所有报销项目必须在规定的期限内进行审批，如因特殊情况需要延长期限，必须在报销单上注明。
4.报销方式：所有报销项目可以通过电子邮件、纸质申请等方式进行提交。
二、报销流程
1.员工在完成工作后，可以向财务部门提交报销申请。
2.财务部门对报销申请进行审核，审核内容包括：报销项目是否与工作相关、报销金额是否符合规定、报销期限是否符合规定等。
3.审核通过后，财务部门将报销单发至员工手中。
4.员工在收到报销单后，按照公司规定的报销流程进行报销，如提交纸质申请、填写报销单等。
5.报销完成后，财务部门对报销单进行审批，审批通过后进行付款。
三、注意事项
1.所有报销申请必须由员工本人提交，不得由他人代提交。
2.所有报销申请必须按照公司规定的格式进行填写，不得私自修改。
3.所有报销申请必须包含清晰的报销项目、金额、期限等信息，不得有误。
4.报销申请一经提交，不得更改，如有特殊情况需要更改，必须在报销单上注明并重新提交。
以上是公司财务报销制度和流程规范的通知，如有任何问题，请随时联系财务部门。
谢谢！
财务通知(篇3)
各单位：
按照税务局要求，需办理三证合一业务（税务、工商、事业单位法人统一代码，即统一社会信用代码），办理期间暂停增值税相关业务。为最大限度地减少对相关业务的影响，具体安排如下：
1.财务处将于20xx年xx月xx日启动三证合一程序，因税务局审核需要一定时间，预计20xx年xx月初办理完毕，我们将会及时通知大家。
2.办理三证合一期间，财务处暂停增值税发票开票业务，包括借用增值税发票和款项进账后开具增值税发票。
3.办理三证合一期间，请各单位暂停从外开具增值税专用发票，待三证合一业务办理完毕后，使用新税号开具发票。
请各单位接到通知后提前做好准备，保证平稳过渡，由此带来不便，敬请理解！感谢大家对财务工作的支持！
财务处
20xx年xx月xx日
财务通知(篇4)
各学部、院系，20xx届本科毕业生：
学校依法收取学费、减免学费。学生毕业离校时或提前离校时应结清学费。20xx届本科生毕业在即，根据有关规定，就学费结算工作通知如下:
一、学费结算主要包括两种情况：超学分学费和非师范转免费师范生返还学费。
(一)超学分收费
1、以本科培养方案规定的总学分为核算基准，学生实际修读学分超出本科培养方案总学分5学分以上的部分，学校收取超额学分的学费。超学分学费按照每学分125元进行收费(留学生每学分300元)。
2、免费师范生免除在校四年修读学费和住宿费(休学时间不计在内),超过四年免费年限后修读的学分需按照学分交纳学费。
(二)非师范生转为免费师范生返还学费
非师范专业转为免费师范专业的学生，按照《教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法》的规定，由学校按标准返还学费、住宿费，补发生活费补助。
二、财务处和教务处已经完成了20xx届本科毕业生的学费结算工作，请各学部、院系和毕业生协助做好工作。
1、非师范生转为免费师范生应返还的学费，财务处将在6月23日之前汇入学生学费卡，请有关同学注意查收。
2、需要补交学费的学生，请在7月3日之前补交学费。中国学生请到学校财务处交纳学费，也可以在网上生活支付平台中支付;外国留学生请到国际教育中心(中北校区老物理楼257)交纳学费。
3、教务负责将学费结算情况通知各学部、院系，请学部、院系协助做好相关工作。如有问题请咨询教务处林老师，电话：54344642。
教务处
20xx年6月12日
财务通知(篇5)
20xx毕业班生：
毕业结算即将开始，为了让各位同学有序、快速、顺利地完成毕业结算(6月23-24日)，不影响后续工作的进行，请同学们于6月13日后登陆信息管理系统，根据系统中的欠费金额在6月16日前向"一卡通"绑定的'银行卡内存入足够金额(以6月13日后的金额为准)，以便由财务处统一扣取所欠费用(包括学费、书本资料费、水电费等)，学院财务处将于6月17日统一进行银行划扣。尽量避免于结算当天到财务处排长队进行结算，如果遗失补办了工行卡，请于6月10日前至学生服务大厅办理重新登记卡号。
财务处将于6月15日将该退的款项退回到学生的绑定工行卡，并将于6月17日划扣所欠费用，请注意绑定工行卡的正常使用和足额。
特此通知!请同学们互相知照。谢谢!
学院财务处
20xx年5月26日
财务通知(篇6)
财务报销制度和流程规范通知可能因地区和公司而异，以下是一些通用的建议和提示：
1. 制定报销政策：制定详细的报销政策，包括哪些费用可以报销，如何提交和审批报销，以及如何避免不必要的费用或重复报销等。
2. 确定报销流程：确定报销流程，包括如何收集和整理财务数据、如何提交报销、如何审批和支付费用等。
3. 设立报销标准：制定报销标准，明确报销的级别、金额、时间、审核流程等，以确保报销的公正性和准确性。
4. 建立电子报销系统：建立电子报销系统，使报销流程更加快捷和高效，同时避免人为错误和不必要的时间浪费。
5. 培训员工：对公司员工进行财务报销知识和技能的培训，帮助他们了解报销政策和流程，提高报销效率和准确性。
6. 定期检查和更新：定期检查和更新报销制度和流程规范，以确保其有效性和可行性，并根据需要进行调整和优化。
7. 监督和审核：建立监督和审核机制，对报销流程进行实时监控和审核，确保报销质量和准确性。
财务报销制度和流程规范对于公司的财务管理至关重要，它可以提高报销效率和准确性，降低财务风险，同时也可以提高公司的财务管理水平和竞争力。
财务通知(篇7)
（2）加强项目管理，降低工程成本
项目管理是项目管理的核心，是增收节支的关键。因此，为了降低管理的成本和效益，必须做好以下三个方面的工作。
1优化施工方案加强现场管理
根据河南省社科院对混凝土施工的建议，优化混凝土配合比，结构物采用高性能混凝土，掺加一定数量的粉煤灰代替水泥，减少了水泥用量，节约了开支。桩基泥浆的**利用，提高了泥浆的利用效率，减少了环境污染。废泥浆用来烘干土地以增加农业用地。
施工便道选线时综合考虑施工的便利和占用临时征地的多少，尽量布置在施工沿线，为减少便道坡度较大和下雨时对施工的影响，对部分便道采取混凝土硬化。这些措施减少了施工过程中进场道路的消耗，促进了施工进度，节约了成本。
联络线位于卢溪县张麻村，靠近漯河。设计用灰土填筑路基。经调查，当地石灰**紧张、**较高，经过技术经济比较，采用砂砾不仅能满足路基施工技术要求，且砂砾可从附近洛河取料，**较低，方便施工，可节约大量资金。
根据施工现场的实际情况，合理安排各工序，减少各工序施工的交叉干扰，提高施工效率；在施工过程中，加强现场协调，提高材料和机械设备的利用效率。按长度和结构物种类不同，以九龙凹2#隧道为界，把项目分成两个部分，由2位生产副经理分别负责，全面协调管理管段内现场施工。并制定奖罚制度，形成竞争局面，使得现场资源得到了充分利用，避免了闲置。
强化技术交底，对每个关键工序和关键工作岗位上的操作人员进行培训，熟悉各个环节的操作程序和质量标准，避免因质量问题导致的不必要的返工浪费。加强安全交底，对每个现场施工人员进行岗前培训，并进行考核，合格后方可上岗。施工期间，项目部定期组织安全检查，落实安全措施，纠正不安全行为，避免事故给工程造成损失。
2、规范物资管理
做好物资入库验收，做好数量和质量。严格的验收程序，抓好三个方面：品种，规格，数量检验。并要求材料人员树立高度的责任心，认真检查，认真检查，及时准确验收。
严格材料出库手续，完善发放制度。物资配送是保证生产和工程的需要，也是企业成本控制和利润的源泉。物资发放由专业工程师根据工程进度、工程量填写材料申请，工程部长审核，物资部限额发料。
材料发放严格按规章制度进行，要求按质按量迅速及时，并严格检查领料手续，坚持“三检查”、“三核对”、“**发”的原则。
建立台账建卡，做到账、卡、物相符。材料入库填写材料收入验证明细表，将材料合理、安全、整齐、分类码放在施工现场的临时仓库，做好标识（料卡）。做到验收材料与发料单上的名称、规格型号、数量一致，在工程完工后根据材料的实际收入、耗用、结余情况填写"工程物资耗用清单"。
3、强化设备管理
针对桥隧施工机械种类多、技术状况复杂、管理难度大等特点，加强学习、总结经验，不断提高机械设备管理水平。通过培训提高操作人员的技术水平，通过对机驾人员进行培训、考核、以提高操作水平，保证机械的利用率和完好率，避免因人为因素造成工程机械的损坏；加强对操作人员的素质教育，提高操作人员的工作态度、积极性和责任感，采取激励机制，激发员工热情，提高工作效率；加强后勤保障和材料**，做好工程机械的维护和保养工作，制定工程机械维修计划，定期进行维护保养情况检测，做好配件采购工作从根本上解决工程机械材料、配件的质量问题；设备管理执行定人、定机、定岗和单机核算，要求操作人员每日写清自己的工作记录，每周上交设备管理员，每月设备管理员对机械的工作情况进行评比考核，并根据评比结果确定奖罚，以保证提高工程机械的利用率，降低生产成本，取得更大的经济效益。
（三）提倡勤俭节约，压缩各项经费
在保证工作正常开展的前提下，对研究性成熟的资助项目实行承包制或定额制。
一是日常办公。减少纸张、复印和印刷设备的消耗；开展水、电、纸、办公用品和**收费活动。办公用品、设备的采购及更换要树立成本观念和节省意识，用较少的钱办较多的事，坚持“货比三家”原则，努力实现物美价廉、保证质量；坚持原则，完善程序，合理分配，有效利用；严格控制库存，对库存物品实行严格有效的管理，坚决杜绝因管理不善造成的报废、损耗现象。
工作信息上传到网络系统进行读取；二是公务接待。健全完善公务接待管理办法，规范公务接待管理，明确公务接待程序、标准和规格，建立接待审批制，严格接待费用支出；原则上在项目食堂安排公务接待，减少宾馆接待频率。三是差旅管理。
严格控制出差人数，尤其是要严格杜绝重叠性、充数性、盲目性、无效性的差旅安排，做到能不出差的尽量不作安排，一个人能解决问题的尽量不安排两个人，在时间上能缩短的尽量缩短，最大限度地体现出差办事的效率和效果；其次，要严格执行并不断完善相关制度的修订，使之更加合理有效；进一步严格对差旅费预支金额进行审核，避免和防止随意挪用、逾期报销、不合理记账的现象；进一步规范报销制度，完善报销程序，严格审核单据。四是车辆管理。加强司机的安全意识教育工作，在努力确保行车安全的同时，要求司机爱护车辆，管好车辆，使车辆保持整洁，保持完好状态；加强驾驶员的维修技能，力争小毛病自己解决，做到小修不出户，在材料上，修旧利废，变废为宝；外修车辆要做好**比对，按审核程序审批后方可进行维修；加强油品管理，严格执行项目燃油管理制度，坚持原则，按量**；合理安排车辆，提高驾驶效率，降低油耗。
4、 加强领导，落实责任，确保活动取得成效
（一）加强组织领导。项目各部门、各劳务施工队必须引起领导的重视。全员参与，任务明确，责任明确，坚决执行。
充分认识“增收节支”活动的重要性和必要性，各部室及劳务施工队要结合自身特点制定具体办法、措施，深挖盈利增长点，增加收入降低成本。
（二）加强宣传教育。在项目深入开展形式任务宣传讲活动，领导干部深入一线，面对面向职工及劳务人员宣传弘卢公司、三公司增收节支精神、讲清当前面临的严峻形势和巨大挑战，引导职工认清形势，牢固树立过紧日子、苦日子的思想，增强责任意识、危机意识、机遇意识、坚定战胜困难和完成任务的必胜信心。在办公区内悬挂横幅、开辟宣传栏，加大宣传力度，为增收节支创造良好环境。
（三）创新管理方式。结合当前公司开展的“争先创优”和“守讲树比”主题教育活动，将增收节支作为一项重点内容，下功夫解决项目经营中不符合科学发展观要求、不适应当前形势的突出问题，突出解决施工管理中的思想观念问题和制度机制问题。引导干部职工牢固树立成本意识和严厉节约的新观念，从深层次挖掘节支降耗潜力，坚决消除“跑、冒、滴、漏”的问题，实现节支降耗目标。
（四）弘扬典型先进。项目各部室、劳务施工队要定期进行总结论证，对在活动中总结积累的创新创效、增收节支、降本增效、节能减排等对项目发展有利的好措施、好方法和好经验，要大力推广，对特别突出的要给予奖励。
二○一一年八月十三日
财务通知(篇8)
为做好20xx届本科毕业生离校财务结算等工作，现将有关事项通知如下：
一、财务结算
1、毕业生欠费清缴
目前仍有部分20xx届毕业生欠费，为确保学校资金及时到位，请各学院务必通知尚欠费学生在离校前缴清所欠款项，缴款方式如下：
1)欠费学生通过信息门户进入缴费平台缴纳所欠费用;
2)欠费学生可在工作日直接到收费管理科办理缴费手续(请学生带银联卡刷卡缴费，不接收现金)。建议毕业生选择网上缴费，避免在收费管理科排队办理。
2、预收书费结算
财务处6月11日—12日为毕业生办理预收书费退款手续，请各毕业班班长携带本班学生名条至财务处收费管理科办理书费退款手续(结算以班级为单位通过转账结算，请班长带上个人证件和本人银行卡);
3、学分学费结算
财务处将根据教务处提供的学分数据对每位毕业生进行学分学费结算，并在6月23日后将溢缴学分学费款退到学生个人的缴费卡账户。为保证学费退款能准确及时到帐，请各学院务必通知每位毕业生在此之前认真检查自己的缴费卡状态是否正常可用，如有变更请携带身份证件和新卡到收费管理科登记。
二、离校手续
根据学校安排，今年毕业生离校手续在网上办理，学生无需到办理现场，只要不欠费的学生系统会自动显示学费欠费环节办理已通过，否则显示未通过(由于学分学费的结算时间滞后，部分学生结算后可能要补缴学分学费，所以离校系统学费欠费环节会由原来显示通过变为未通过，请学生在6月22日后注意查看自己的离校系统)。未通过的学生到财务处收费管理科缴纳欠费后方可通过。
三、缓发部分学生毕(结)业及学位证书
由于部分毕业生在离校时不能缴清所欠学费，根据学校相关规定将暂缓发放这部分同学的毕(结)业证书及学位证书原件，财务处将须缓发证书的学生名单于6月23日在学工处奥蓝系统中公布，请各学院将这些证书原件于6月26日前送交收费管理科。
根据学校相关规定，对于欠费学生一律不得发放证书复印件，待其与学校签订欠款归还协议书后，可由各学院出具学历证明。
四、签订欠款归还协议书
确因经济困难，不能缴清欠费的毕业学生，在离校时必须与学校签订欠款归还协议书(格式附后，请各学院复印给学生)，有关要求如下：
1、对需签订协议书的欠费学生，请各学院严格把关，与其具体商谈还款计划，原则上学生所欠学费应在毕业离校后两年内还清。
2、欠款归还协议书由学生本人用黑色水笔填写完整，学院分管学生工作的`领导签字、学院盖章后，由各学院统一送至财务处审核盖章，财务处审核的内容主要是核对学生的欠费金额、还款期限等。
3、欠款归还协议书一式三份，学生本人一份，学院和财务处各留存一份，签订协议书的同学须同时提供身份证复印件一份给财务处。
4、各学院对签订的欠款归还协议书应妥善保管，并承担欠费催收责任。
5、签订欠款归还协议书的时间为6月23日至24日。
五、20xx届医学类毕业生离校工作安排另行通知
六、财务提醒
入学时学校与学生之间的结算将实行电子结算，所办理的银行缴费卡要结算最后的学分学费，学生必须在结算结束后才能到银行去销户。
财务通知(篇9)
各学部、院系，20xx届本科毕业生：
学校依法收取学费、减免学费。学生毕业离校时或提前离校时应结清学费。20xx届本科生毕业在即，根据有关规定，就学费结算工作通知如下:
一、学费结算主要包括两种情况：超学分学费和非师范转免费师范生返还学费。
(一)超学分收费
1、以本科培养方案规定的总学分为核算基准，学生实际修读学分超出本科培养方案总学分5学分以上的部分，学校收取超额学分的学费。超学分学费按照每学分125元进行收费(留学生每学分300元)。
2、免费师范生免除在校四年修读学费和住宿费(休学时间不计在内),超过四年免费年限后修读的学分需按照学分交纳学费。
(二)非师范生转为免费师范生返还学费
非师范专业转为免费师范专业的'学生，按照《教育部直属师范大学师范生免费教育实施办法》的规定，由学校按标准返还学费、住宿费，补发生活费补助。
二、财务处和教务处已经完成了20xx届本科毕业生的学费结算工作，请各学部、院系和毕业生协助做好工作。
1、非师范生转为免费师范生应返还的学费，财务处将在6月23日之前汇入学生学费卡，请有关同学注意查收。
2、需要补交学费的学生，请在7月3日之前补交学费。中国学生请到学校财务处交纳学费，也可以在网上生活支付平台中支付;外国留学生请到国际教育中心(中北校区老物理楼257)交纳学费。
3、教务负责将学费结算情况通知各学部、院系，请学部、院系协助做好相关工作。如有问题请咨询教务处林老师，电话：54344642。
教务处
20xx年6月12日
